关于宣汉县2018年财政预算执行情况和.doc

关于宣汉县2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告(书面)2019年3月20日在宣汉县第十八届人民代表大会第四次会议上宣汉县财政局各位代表:受县人民政府委托,现将宣汉县2018年预算执行情况和2019年预算草案提请县十八届人大四次会议审议,并请县政协各位委员、其他列席人员提出意见。一、2018年预算执行情况2018年,全县财政部门在县委、县政府的坚强领导下,在县人大和县政协的监督支持下,以新时代中总书记对四川工作系列重要指示精神,全面贯彻落实中央、省市县委决策部署,认真落实县十八届人大三次会议预算决议要求,严格执行审查批准的预算,认真落实县人大计划预算审查委员会审查意见,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”工作思路,自觉践行新发展理念,全县经济社会保持平稳健康发展。全县预算执行情况良好。(一)。全县地方一般公共预算收入[1]实现187517万元,完成年初预算的102%,较上年同口径增长[2]%;其中:税收收入实现127308万元、%;非税收入实现60209万元、%,%、较上年下降近2个百分点。财政支出稳步增长。全县地方一般公共预算支出[3]实现692967万元,完成预算的102%。其中,保民生支出实现526010万元,%。预算执行总体平衡。全县地方一般公共预算收入加上上级补助、地方政府一般债券等收入后,可供安排的收入总量为747690万元;收入总量减去当年支出、上解支出、偿还地方一般债务等支出后,结存资金4179万元。结存资金按规定清理后,补充预算稳定调节基金[4]3929万元,因项目跨年实施结转下年继续使用250万元。全县地方一般公共预算实现了收支平衡。需要说明的是:县本级一般公共预算年初安排预备费12000万元,主要用于基本工资调标、教育和医疗卫生与计划生育等支出,相关支出已列入对应科目决算。[5]收入实现108305万元(其中:国有土地使用权出让收入99724万元),%;加上上级补助、上年结余、专项债券等收入后,可供安排的收入总量为169132万元。全县政府性基金预算支出实现157547万元,%,增长主要在于专项债券对应安排;支出主要用于征地拆迁补偿、城市基础设施及巴山大峡谷文旅扶贫专项支出等。收入减去支出后,政府性基金预算结余15万元。[6]收入实现160万元,扣除调入一般公共预算34万元后,国有资本经营预算支出实现126万元,完成预算的100%,支出主要用于国有企业改革99万元、支持中小企业技术改造27万元衡。需要说明的是:如果考虑市级补助支出调整因素,全县国有资本经营预算收支总量分别为-210万元。[7]收入实现27150万元,较年初预算数增加3679万元;收入加上上年滚存结余46150万元,可供安排的收入总量为73300万元。全县社会保险基金预算支出实现22882万元,较年初预算数增加4040万元,支出主要用于基础养老金、个人账户养老金、丧葬抚恤补助等。收入总量减去支出后,全县社会保险基金预算滚存结余50418万元。,全县地方政府债务[8]余额659586万元,较上年增加84905万元,债务余额控制在债务限额[9]676291万元之内,债务风险总体可控,其中:一般债务限额539330万元、余额522714万元,专项债务限额136961万元、余额136872万元。地方政府债务主要用于支持脱贫攻坚、交通基础设施、市政基础设施、棚户区改造等重点项目。以上具体情况详见《宣汉县2018年预算执行情况及2019年预算(草案)表》。2018年预算执行情况,请予审查批准。(二)落实县人大预算决议和重点财政工作情况2018年,全县财政部门认真落实县十八届人大三次会议有关决议以及县人大计划预算审查委员会审查意见,主动接受人大代表监督指导,积极落实各项政策措施,有力地促进了全县经济社会平稳健康发展。一是增强法治意识,严格预算规范管理。严格将《预算法》各项要求落到实处,实施全面规范、公开透明的预算制度。继续完善支出保障机制,加大对教育、扶贫等重点支出的优先保障。根据人代会批准的预算,全面推进依法理财,规范政府收支行为,加强预算执行管理。二是依法组织收入,不断优化支出结构。面对减税降费等政策性减收因素,积极培植财源税源,坚持依法征收,超额完成年初收入目标任务;税收收入