关于2018年财政预算执行情况和.doc

关于2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告---2019年1月29日在无极县第十六届人民代表大会第四次会议上县财政局局长任立波各位代表:受县人民政府委托,我向大会报告2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案),请予审查,并请各位人大代表和其他列席同志提出意见。一、2018年财政预算执行情况2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,在这一年里,全县财税部门深入贯彻党的十九大精神,坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,紧扣社会主要矛盾变化,按照高质量发展要求,以供给侧结构性改革为主线,落实积极的财政政策,增强财政有效供给,优化财政支出结构,强化财政资金管理,深化财税体制改革,防范化解财政风险,全面建设高质量财政,全力支持创新竟进、协同融合、转型升级、扶贫攻坚、改善民生、优化环境等重点领域,全县预算执行总体平稳。(一)预算收支情况1、全县一般公共预算2018年全县财政总收入完成113327万元,比上年增加12901万元,%,其中一般公共预算收入完成68400万元,%,比上年增加8130万元,%。全县一般公共预算收入66300万元(超收的2100万元依法补充预算稳定调节基金),加上税收返还9794万元;一般性转移支付91803万元;专项转移支付66597万元;上年结转4243万元;调入资金40370万元;一般债券18000万元;上解上级支出-3175万元,全年预算总收入300282万元(由于部分数据省厅尚未最终核定,估计会有所变动,待省厅正式批复决算后,再提交县人大常委会审议通过)。全县一般公共预算支出285653万元,%,比上年增支61411万元,%。主要支出大类分别为:一般公共服务支出35894万元;公共安全支出8701万元;教育支出42342万元;社会保障和就业支出40145万元;医疗卫生与计划生育支出37186万元;节能环保支出50083万元;城乡社区支出16795万元;农林水支出23429万元;交通运输支出8926万元;资源勘探信息等支出4641万元,住房保障支出8283万元;债务利息支出1388万元。补充预算稳定调节基金6629万元,年终结转8000万元。2、政府性基金预算全年政府性基金收入完成63348万元,%,比上年增加9482万元,%,其中国有土地使用权出让收入54787万元,比上年增加6776万元,加上上级转移支付570万元;专项债券14000万元;上年结转241万元,减去调出资金33000万元,基金预算总收入为45159万元。政府性基金支出42934万元,%,同比减支9728万元,%,其中国有土地出让收入及对应专项债务安排的支出38267万元。年末结转811万元,全部为结转项目资金,净结余1414万元。3、社会保险基金预算全年社会保险基金收入83995万元,完成预算的104%,%,其中保险费收入45989万元,财政补贴收入36970万元,利息收入851万元。社会保险基金支出84997万元,%,%,滚存结余50955万元。4、国有资本经营预算为加强我县污水处理厂的运营管理,将污水处理厂进行转让,当年取得产权转让收入4000万元,调出资金4000万元。5、地方政府性债务经省政府批准,财政厅核定我县2018年政府债务限额129082万元,其中一般债务91189万元,专项债务37893万元。截止2018年底,全县政府债务余额76243万元,债务形式全部为政府债券,其中一般债务41343万元,专项债务34900万元。%,处于绿色安全区,总体风险可控。(二)落实县人大决议和财政工作情况过去的一年,县政府及财政部门认真落实县十六届人大三次会议有关决议和县人大常委会要求,围绕“讲政治、求绩效、防风险、促提升”的财政工作总基调,各项工作取得新进展。---助推发展亮点纷呈。一是全面落实减税清费政策,主动公开减税降费清单,落实增值税简并降低税率等一系列减税政策,,,;全面清理行政事业性收费,全年行政事业性收费较上年减少367万元,有效降低了企业制度性成本。二是全力支持园区建设,促进皮革、装饰材料等传统产业转型升级。一年来,园区投入6200万元,有效提升了园区功能,为全县经济发展充实了动能。三是加大城乡基础设施建设力度,对花园路、无极路、千山路三条主干道进行了提升改造,完成了中昌路东延、千山路西延以及正无路至史村、西牛至马庄等农村路网改造重大公共基础设施