出差旅费规则.doc

出差旅费规则总则为强化本公司出差人员的费用报销机制,提高出差人员的自身素质,特制定本规则,本公司的出差人员应严格遵守本规则的相关规定。营业出差申请条件山东省以外区域出差,提前7日填写出差行动计划书与出差费用明细借款申请书,向部门领导提出,营业部门领导上报总经理(总经理不在上报副总经理)批准。山东省内出差,提前5日填写出差行动计划书与出差费用明细借款申请书,向部门领导提出,部门领导上报总经理(总经理不在上报副总经理)批准。青岛市周边出差或紧急索赔处理出差,提前2日填写出差行动计划书与出差费用明细借款申请书,向部门领导提出,部门领导上报总经理(总经理不在上报副总经理)批准。单程路程在50公里以内,由公司的安排外出地板补修时不作为出差申请给予核算(按照实际交通费用报销,并支付20元的午餐补贴)。(1).普通职工出差按照住宿标准费用每天150元以内(出具正式的含税住宿发票)。(2).系长或课长出差按照住宿标准费用每天180元以内(出具正式的含税住宿发票)。(3).部长或部长以上出差按照住宿标准费用每天210元以内(出具正式的含税住宿发票)。(4).员工随同公司日本领导一同出差按实际住宿费用实报实销(出具正式的含税住宿发票)。(5).同性员工到同一地区出差时要求同住双人标准间,住宿费每两人按一人标准支付(按两人中级别高者标准)。(6).按出差的实际天数凭正式住宿发票,实际住宿费用超过规定限额标准的部分由出差人员自己处理不予报销,无正式住宿发票的不予报销。:山东省内外或青岛市周边区域(1).公司的基本方针是尽可能使用最便宜的交通工具出行。(2).出差人员须经公司的主管领导批准同意后可乘坐飞机,知道出差日期后应尽快预定价格比较便宜的折扣机票,往返机场尽可能乘坐机场巴士,乘坐出租车须经公司的主管领导批准同意。(3).出差期间乘坐公交车、火车或地方出租车,按照正规车票上记录的出发地点与到达地点的出差当日车票为依据报销。(4).自行驾车出差情况,公司原则上禁止。未经公司允许,自行驾车出差有交通事故发生的情况,公司不承担任何责任。自行驾车出差提前申请公司同意后,自行驾车交通费标准费用,按照往返路程公里数的公式计算报销。计算公式:报销费用(燃油费+车辆补贴)=公里数×,正规燃油发票或其它项目正规可以报销发票。(1).普通职工标准费用按照20元/天给予报销核算(出具通信或其它正规可以报销发票)。(2).系长或课长标准费用按照30元/天给予报销核算(出具通信或其它正规可以报销发票)。(3).部长或部长以上标准费用按照50元/天给予报销核算(出具通信或其它正规可以报销发票)。(4).单日往返或不满一天的出差不给予报销(单程路程300公里以上出差,当日往返给予当日杂费报销核算)。(1).普通职工餐费补贴标准费按照60元/天(早餐10元、午餐20元、晚餐30元)给予报销核算(出具餐饮或其它正规可以报销发票)。(2).系长或课长餐费补贴标准费按照80元/天(早餐15元、午餐30元、晚餐35元)给予报销核算(出具餐饮或其它正规可以报销发票)。(3).部长或部长以上餐费补贴标准费按照100元/天(早餐20元、午餐35元、晚餐45元)给予报销核算(出具餐饮或其它正规可以报销发票)。(4)