内审整改报告.doc

内审整改报告篇一:内审整改报告公司内审船体车间不合格项整改报告一、内审不合格项目船体车间在公司内审中查出一不合格项为——九月份的探伤合格率(88%)未达标,%,没有整改措施。我车间对此不合格项进行了原因分析及整改,现总结如下:二、,人力调配频繁9月份在厂船舶密度较大,且要求当月完工及离厂船舶较多,(高恩自豪650T、琥珀300T、佳信1600T、玛利高450T、海洋环球300T、神山丸1300T、公主婉娅300T等)其中部分工程集中在艏艉尖舱和上下边柜,由于人力不足不能全方位保证节点计划的完成,车间首先确保第一批次离厂船舶的工期,打破原工程分配的原则和界限,根据周节点计划随时调配人力确保单船单项节点的完成(主要是不影响下道工序的施工),所以有些工程从完工到交验,人力随时可能调整补充,相对于质量的保证有所下降,尤其焊工的大量调配是造成焊接探伤合格率低的一个原因;,焊接大都在夜班集中作业,车间质检员对现场特殊位置的焊接探伤没有有效的监管。九月份天气多雨而工程量又较大,造成施工人员紧张、另外新人较多、夜班现场负责人较少,使施焊前对铁锈和水的清除不到位。,由于钢结构工程一直处于人力相对紧张状态,没有时间及时督促外协单位焊工技能考试,是造成目前焊工持证率偏低的原因。三、,由车间作业长和质检员负责单船进度控制,每周一、周四对单船节点未能按计划完成的单位及时向车间领导汇报,随时掌握施工单位较为不稳定的人力动向。在工作未到节点计划时提前调整该工程以确保进度和质量。(1)在特殊位置焊接前,车间质检人员要求外协单位质检人员及焊工工长进行工程重要性的讲解,并监督现场施工过程。(2)对影响焊接质量的天气原因,例如下雨及天气降温时造成的焊道潮湿焊材温度不够等情况变化,必须在焊前做好除湿,加温等准备工作,车间质检员在巡检时发现现场有违反焊接工艺纪律的,要加大处罚力度。(3)在巡检时对于施工单位在现场做完自检后仍有缺陷的区域,车间质检人员作出修改标识并监督施工合格后再进行向船东、船检报验。对于焊接质量较差不能达到探伤合格要求的施工单位,车间提前做出调整方案,。通过车间质检室近两个月的组织,外协施工单位参加焊工考试的人员共500余人,实际考取证书309人。以上整改措施的实行,目的是要求施工单位提高整体焊接技能以达到公司和车间的工程质量要求。整改项目的具体实施有公司质管部监督考取焊工证和九月份探伤指标未达标单位的纠正、预防措施表。船体车间2008-11-7篇二:xx局2010年内审整改情况报告xx局关于经济责任审计决定的整改报告根据《xx局关于xx同志任局长期间经济责任审计的决定》(〔2011〕9号文件)的要求,我局对市局经济责任审计决定所提出的问题进行了认真整改。现就整改情况报告如下:一、,我局将在今后工作中,严格按照《行政单位会计制度》规定办理,进一步规范经费开支,完善会计手续,杜绝不合理发票入帐,切实保障各项支出的原始凭证真实有效,做到会计科目使用正确,数字准确无误。、大额培训费未列明培训事项的问题,我局立即进行了整改,找出原始凭证要求经办人员与相关商家联系补开了明细单据;同时我们还修订了财务报销办法,并进一步规范了办公用品的购置及管理,购置了办公用品和低值易耗品领用台帐,印制了《办公用品收发登记簿》,对批量购置的办公用品、低值易耗品和进行了出入库管理。,严格控制招待标准和陪餐人数,按照省局财务制度管理规定,从严控制招待费支出额度。,我们组织财务人员认真学习了了《xx系统资产管理办法》,加强财务人员与资产管理人员的协调配合,搞好固定资产管理工作,做好资产处置前的评估工作,及时上报上级机关审批,并做好处置资金的入帐事宜,切实保障资金的真实性和安全性。二、管理方面存在的问题。关于2006年度存在地问题,我们对人员进行了业务培训,要求他们严格按照有关文件办理发票代开业务,杜绝不规范现象的发生。在今后工作中,我局进一步建立健全内部控制制度,加强内部控制制度的落实与监督,同时将加强财务人员、资产管理人员的业务培训,提高其业务素质,严格执行财务管理制度,使我局的会计基础工作制度化、规范化。篇三:2015单位审计整改报告范文2015单位审计整改报告范文篇一我代表市人民政府,向市四届人大常委会第十二次会议报告2013年审计工作报告中指出问题的整改