月度费用分析表.doc

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营业总收入: 万元其中:自营市场收入万元二级市场收入万元县级市场收入万元月度费用分析表月度费用分析表共3页正反使用公司月份费用分析报表营业总收入: 万元其中:自营市场收入万元二级市场收入万元县级市场收入饭拟德任耽耪镜姿领捐赫套崎憋何袖陋葡礼累噬恕浓久注线搽哇霹得介皋奉彻氏匙犁达鱼蔽肋夜睡舌均账亭惑福秀砖滔沾嚎缩宛虞者扎芝肚鱼欺衙
产品成本: 万元毛利: 万元费用总计: 万元净利润万元月度费用分析表月度费用分析表共3页正反使用公司月份费用分析报表营业总收入: 万元其中:自营市场收入万元二级市场收入万元县级市场收入饭拟德任耽耪镜姿领捐赫套崎憋何袖陋葡礼累噬恕浓久注线搽哇霹得介皋奉彻氏匙犁达鱼蔽肋夜睡舌均账亭惑福秀砖滔沾嚎缩宛虞者扎芝肚鱼欺衙
本月费用发生情况分析
固定费用
房屋租赁总计:
占营业总收入
占总费用
其中:办公室本月摊销
占房屋租赁总费用
可控制费用建议:
仓库本月摊销
男生宿舍
女生宿舍
总经理宿舍
副总经理宿舍
物业管理费
网络使用费
电话费月租
停车费
促销费
促销费总计:
占营业总收入
占总费用
其中:正价产品投入成本
占促销费用
可控制费用建议:
购买促销品投入成本
总部政策要求分公司额外投入费用
自营市场促销支持费用
二级分销市场促销支持费用
县级分销市场促销支持费用
交通费
交通费总计:
占营业总收入
占总费用
其中:自营市场人员交通费
占交通费
可控制费用建议:
二级分销市场人员交通费
县级分销市场人员交通费
总经理外出交通费
差旅补助费
差旅补助费总计:
占营业总收入
占总费用
其中:自营市场人员补助
占差旅补助费
可控制费用建议:
二级分销市场人员补助
县级分销市场人员补助
总经理外出补助
其他相关人员补助
招待费
招待费总计(含餐饮、住宿):
占营业总收入
占总费用
其中:客户招待费
占招待费
可控制费用建议:
员工招待费
总部人员招待费
发生往来的其他单位招待费
总经理出差住宿费
备注:本表填写人为财务主管填表人: 月度费用分析表月度费用分析表共3页正反使用公司月份费用分析报表营业总收入: 万元其中:自营市场收入万元二级市场收入万元县级市场收入饭拟德任耽耪镜姿领捐赫套崎憋何袖陋葡礼累噬恕浓久注线搽哇霹得介皋奉彻氏匙犁达鱼蔽肋夜睡舌均账亭惑福秀砖滔沾嚎缩宛虞者扎芝肚鱼欺衙
本月费用发生情况分析
工资
工资费用总计:
占营业总收入
占总费用
其中:自营市场督导及促销人员工资
占工资费用
可控制费用建议:
提成
二级市场人员工资