三位一体的检查表.doc

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GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001标准对照表三位一体的检查表8三位一体内审管理体系检查表对照表GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001标准对照表GB/T19001—2008GB/T24001—2004GB/T28001—
GB/T19001—2008
GB/T24001—2004
GB/T28001—2011
检查表内容
0




引言
总则
过程方法
与GB/T19004的关系
与其它管理体系的相容性
引言
引言
1


范围
总则
应用
1
范围
1
范围
2
引用标准
2
引用标准
2
规范性引用文件
3
术语和定义
3
定义
3
术语和定义
4
质量管理体系
4
环境管理体系要求
4
职业健康安全管理体系

总要求

总要求

总要求
是否对外包过程进行了识别并明确其控制方法;是否有社区简图、厂区简图、生产工艺简价。

文件要求

总则

文件

文件

质量手册

文件

文件
是否明确了体系适用的范围,包括产品/服务范围及地点;有无删减的情况
删减合理性的描述是否可接受;是否全面描述了各部门对其相关过程的管理职责;是否包含或引用了程序文件;是否确定了QES所需的过程并表述了过程间的相互作用;

文件控制

文件控制

文件控制
1 是否有形成文件的程序
GB/T19001—2008
GB/T24001—2004
GB/T28001—2011
检查表内容
2 是否规定了文件发布前的批准要求
3 是否规定了必要时文件进行评审、更新,并再次批准的要求
4 是否规定确保适用文件的有效版本发放到需要它的岗位
5 是否有确保对文件的修改和修订状态做出标识的规定
6 有否对失效但需保存的文件标识和防止误用规定
7 有否确保对策划和实施QES所需外部文件标识,并对其发放予以控制

记录控制

记录控制

记录和记录管理
1 有否用于标识、贮存、保护、检索、保留与处置有关QES记录的文件化程序
2 有否规定记录应保持清晰、易于识别和检索
5
管理职责

组织结构和职责

资源、作用、职责、责任和权限

管理承诺


环境方针
资源、作业、职责和权限

职业健康安全方针
是否对QES的最高管理者建立、实施并持续改进作出说明

以顾客为关注焦点


环境因素
法律法规和其它要求


对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
法律和其它要求
1 按标准要求描述了确保顾客的要求得到确定并予以满足
环境和职业健康安全方面:
识别了哪些与活动、产品和服务中有关的法规;渠道有哪些?
是否有法律法规清单,是否根据变化有更新。法规的传达方式是哪些。

质量方针

环境方针

职业健康安全方针
1 质量方针是否与组织宗旨相适应
2 是否包括对满足要求和持续改进,污染预防,是否包承诺遵守法律、法规和其他要求,是否包括QES有效性的承诺;为公价所获取。
3 是否提供制定和评审目标的框架
4采取何种方式方法传达室到所有员工,在组织内部沟通和理解。
GB/T19001—2008
GB/T24001—2004
GB/T28001—2011
检查表内容

策划

策划
4.