三位一体的检查表.doc

三位一体的检查表.doc:..三位一体内审管理体系检查表对照表GB/T19001—2008>GB/T24001—2004、GB/T28001标准对照表GB/T19001—2008GB戸24001—2004GB/T28001—2011检查表内容0()..」;是否有社区简图、厂区简图、牛产工艺简价。,包括产品/服务范围及地点;有无删减的情况删减合理性的描述是否可接受;是否全而描述了各部门对其相关过程的管理职责;是否包含或引用了程序文件;是否确定了QES所需的过程并表述了过程间的相互作用:GB/T19(X)1—2008GB/T24001—2004GB/T28001—2()、更新,并再次批准的要求4是否规定确保适用文件的有效版本发放到需要它的岗位5是否冇确保对文件的修改和修订状态做出标识的规定6有否对失效但需保存的文件标识和防止误用规定7有否确保对策划和实施QES所需外部文件标识,并对■、贮存、保护、检索、保留与处置有关QES记录的文件化程序2有否规定记录应保持清晰、、作用、职责、、作业、、、风险评价和风险控制的策划法律和其它要求1按标准要求描述了确保顾客的要求得到确定并予以满足坏境和职业健康安全方面:识别了哪些与活动、产甜和服务中有关的法规;渠道有哪些?是否有法律法规清单,是否根据变化有更新。法规的传达方式是哪些。,污染预防,是否包承诺遵守法律、法规和其他要求,是否包扌舌QES有效性的承诺;为公价所获取。3是否提供制定和评审冃标的框架4采取何种方式方法传达室到所有员工,在组织内部沟通和理解。GB/T19(X)1—2008GB/T24001—2004GB/T28001—2()、;目标是否可测量;目标是否包括产品要求的内容。冃标是否考虑法律要求及重要的环境因素及危险源、相关方意见方案中是否规定有关职能和层次