三位一体的检查表.docx

三位一体内审管理体系检查表对照表
GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001标准对照表
GB/T19001—2008
GB/T24001—2004
GB/T28001—2011
检查表内容
0
职责和权限

资源、作用、职责和权限

资源、作用、职责、责任和权限
1是否明确了各部门对相关过程管理职责权限并沟通
2附有组织机构图和职能分配表
环境和职业健康安全方面：
有哪些重要环境和和风险管理有影响管理、执行、验证人员，其职责确定。
GB/T19001—2008
GB/T24001—2004
GB/T28001—2011
检查表内容

管理者代表

资源、作业、职责和权限
1是否在本组织管理层中指定一名管理者代表
2是否明确管理者代表职责

内部沟通

信息交流

沟通、参和和协商
是否明确内部沟通要求
环境和职业健康安全方面：
是否有对内外交流程序，是否规定了重要环境因素外部交流记联络、接收、形成文件和答复规定要求；是否则员工参加和协商规定，有无通报相关方规定。

管理评审

总则

管理评审

管理评审
1 是否规定了最高管理者应按要求管理评审时间间隔进行评审
GB/T19001—2008
GB/T24001—2004
GB/T28001—2011
检查表内容

评审输入

管理评审

管理评审
1、是否明确了管理评审输入信息并且内容符合标准要求
（包括方针和目标评审，在本条款中没有，但方针和目标是有评审要求）

评审输出

管理评审

管理评审
是否明确了管理评审输出信息并且内容符合标准要求
6
资源管理
是否明确实施、保持和持续改进QES以及满足顾客要求所需资源

资源提供

资源、作业、职责和权限

资源、作用、职责、责任和权限

人力资源
GB/T19001—2008
GB/T24001—2004
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检查表内容

总则

能力、培训和意识
是否明确从事影响产品要求符合性工作人员适当教育、培训、技能和经验要求

能力、意识和培训

能力、培训和意识

能力、培训和意识
1 是否确定从事影响产品要求符合性工作人员所需能力培训需求
2 是否提供培训或采取其他措施来满足这些需求
3 是否明确评价所采取措施有效性要求
4 有否保留相关记录和规定

基础设施

资源、作业、职责和权限

资源、作用、职责、责任和权限
1 是否确定为达到产品要求所需基础设施
2 基础设施是否包括标准要求内容
3 是否规定确定、提供并维护所需基础设施方法

工作环境
1 是否确本定组织产品符合要求所需工作环境
2 是否明确管理所需工作环境方法
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产品实现

实施和运行

实施和运行
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检查表内容

运行控制

运行控制

产品实现策划

运行控制

运行控制
1 是否对产品实现进行策划
2 对产品策划是否包括了标准要求4项内容
3 是否明确对特定产品、项目或合同QES过程和资源做出规定
环境和职业健康安全方面：
在策划过程中对识别重要环境因素和重要危险源控制程序有哪些。

和顾客有关过程

和产品有关要求确定


环境因素
法律法规和其它要求


对危险源辨识、风险评价风险控制策划
1 是否规定了确定和产品有关要求
2 该要求是否包括标准要求4项内容
GB/T19001—2008
GB/T24001—2004
GB/T28001—2011
检查表内容

运行控制

法规和其它要求
运行控制

和产品有关要求评审


环境因素
运行控制


运行控制
危险源
1 是否规定了对产品有关要求评审并要求评审在组织向顾客作出提供产品