防损部手册-10--114230013.doc

“沃美”商贸有限公司
营运规范
防损手册
员工培训
目录
第一单元防损处在采购处的工作程序
第二单元防损处在门店营运部及在
大盘点的工作程序
第三单元细化办公室的管理
第四单元在采购处的工作
第五单元二十四小时工作流程
第六单元典型事件工作程序
第七单元防损处各岗位职责
第八单元员工通道须知
第九单元收货部出口须知
第十单元防损处规章制度
第十一单元应急事件的处理
第十二单元设立紧急通讯录
第一单元防损处在采购处的工作程序
1、零售商与供应商的合作中已明确规定:以公司利益作交易而从中取得回扣和赠品的行为,公司历来视为禁区;
2、让供应商了解“沃美”的政策(致供应商的公开信,或加入合同书中):供应商是我们的合作伙伴,我们有一致的利益,要与供应商共同发展。供应商有选择我们的权利,我们也有选择供应商的权利。当供应商在与我公司的商业交往中,因非商品质量、价格、送货时间、数量等原因,而导致被停止进货或减少进货及终止合作等情况发生,或其它利益被侵害时,请您与防损处、公司管理层人员联系;
3、将每日所有的采购报表(一份)送防损处并进行研究;
4、在公司采购处设立供应商致总经理的公开信箱;
5、将采购处所有的电话由电脑部联网监控;
6、每年召开一次由本公司所有供应商参加的“供应商伙伴恳谈会”。防损处介绍公司的廉政政策,防损处电话等;
7、在办公区域设闭路电视镜头;
8、采购员被发现疑点,由采购处长转防损处长进行秘密调查取证;
9、采购员纪律:任何一种供应商的赠品(如:供应商普通的广告圆珠笔)的赠予,都是一种交易行为。当公司某个采购员被认为是以公司的利益作为交易条件,而使供应商有馈赠的行为发生,公司认为是受贿,属非正常、非廉洁的行为,影响到采购员个人诚信。对上班时间的私事处理(如打私人电话等),当然公司不允许有兼职的行为发生(这是公司已很明确的政策),都被认为是盗窃公司的时间,属偷盗行为。当以上各种行为被证实成立时,有可能导致来自防损处门的指证,进一步导致被工作指导或解聘、起诉。请各位自重!
10、在采购处设立各种宣传性标语,阐明公司的反贪政策,明确立场,使采购员思想防线常设,警钟长鸣!
第二单元防损处在门店营运部及在大盘点的工作程序
库存的准确性(电脑数据与现货)是零售商正常运作的充分必要条件,防损处作为支持部门,有以下几个工作要做:
1、每天检查收货和收银前台流程:主要工作在收货部、退换货处(供应商、顾客)、收银前台等区域;
2、每天收集商场被盗后的包装,商场营运部绝对有责任将这些包装(商品已经被盗)交防损处,由防损处进行统计,研究对策;
3、跟进库存更正表,发现问题进行研究、调查、取证,并制定出相关方案,起到“亡羊补牢”的效果;
4、各营运部一起跟进每天敏感、易盗品的盘点;
5、稽核商场的大盘点工作,对营业员清点的商品进行抽查不少于20%,要作签名确认;
6、反内外盗以及正常的商场防损、消防工作;
7、在商场设立顾客投拆信箱;
8、员工餐厅设立总处长信箱。
第三单元细化办公室的管理
1、办公区域要设置闭路电视监控系统;
2、办公室每人每天的工作情况,要做周小结并交至自己的主管审阅,要让每个同仁工作量饱满,具挑战性和创造力,发挥个人的特长,使公司的人力资源得到充分的利用,帮助和支持公司同仁在业务上有利公司的发展。
第四单元在采购处的工作
1、公司调查;
2、在采购处公开设立供应商及员工信箱;
3、致供应商的公开信;
4、反经济贪污、反回扣;
5、反以公司的利益作交易,从供应商处获得利益;
6、在采购处办公区域设置闭路电视系统;
7、和供应商签订由防损处认可的反贪协议;
8、如果供应商由于某种原因,受到压力可以直接向防损处投诉。
供应商这种压力可能来自于自己的质量保证、价格合理、有市场份额的情况下,但由于非商业的原因,如无回扣、无礼物、无请客吃饭等原因,导致采购或其他人减少或中断从供应商处采购事实的发生,可直接向
防损处投诉。由防损处进行事实的跟进调查。
9、由防损处统一向供应商发公开信,陈述本公司的廉政政策;
10、召开供应商大会,给防损处半天或一天的时间,阐述公司对供应商的政策;
11、在采购处公开宣传和公告,阐述公司政策。
第五单元二十四小时工作流程
时间
工作内容
人员
6:40-7:00
检查超市门锁是否完好,打开员工通道,检查生鲜收货所用通道有无异常情况,布置相应岗哨,负责收货安全检查;
前台处长
夜班防损领班
夜班防损员
7:00-7:30
检查所有超市内无异常,布置岗哨,
关闭警报系统;
同上
7:30-7:45
早班防损员开班前会,与夜班领班交接工作,布置本班工作;
防损主管
早夜