空港城2017年部门决算情况说明.doc

空港城2017年部门决算情况说明按照《预算法》和政府信息公开制度等有关规定,现将2017年度决算公开如下:一、部门主要职责及机构设置情况部门职责双桥区空港城主要职责贯彻执行国家、省有关的法律、法规、政策和规定;研究制定空港城经济发展规划,制定空港城产业布局、项目开发、经济发展等方案;负责建设项目土地征用、工程设计、招投标、施工等工作;负责空港城的招商引资工作,为进入空港城企业提供代办相关手续等各项服务工作。内设机构根据上述职责,双桥区空港城管理委员会办公室设3个内设机构:(一)综合办公室(二)规划建设部(三)招商部人员编制双桥区空港城管理委员会办公室事业编制15名。其中:主任1名(副处级)、副主任1名(正科级),科级领导职数3名,副科级领导职数3名。综合办公室:主任1名(正科级)、副主任1名(副科级)、工作人员3名。我单位是一级预算单位,无下属单位。预算全部为本级预算。收入支出结余情况1、收入支出决算总体情况说明本年度,,,年末结转结716万元。。,。%。相差原因为北部新城项目未启动开工。2、,、、,。,%,主要原因为项目收入减少。,决算收入减少的原因为2017年项目收入减少。3、,其中:。,。。。,%。决算支出减少的原因为2017年项目减少。4、,,,年末结转结余716万元。三、三公经费支出与上年对比情况2017年度,双桥区空港城“三公”,,下降90%;,%.具体支出情况如下:2016年度决算因公出国(境)费为0元,,。2017年因公出。公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车0辆,公务用车购置及运行维护费为0元,,下降100%,,下降75%;,%与上年度有所降低。三公经费减少主要原因:一是严格执行《预算法》,严格执行中央八项规定,在预算安排中对三公经费进行压缩,按照能压就压,能减就减得原则控制一般性支出。二是严把支出关,实现动态管理,按照上级财政部门的规定,规范三公经费的支出核算四、关于机关运行经费支出情况说明2017年度,%,,%全部来源于财政拨款。增长原因人员调动及调资等原因。五、政府采购支出2017年本部门未列支政府采购费用。六、关于国有资产占用情况:。,。七、预算绩效管理工作情况说明:贯彻执行国家、省有关的法律、法规、政策和规定;研究制定空港城经济发展规划,制定空港城产业布局、项目开发、经济发展等方案;负责建设项目土地征用、工程设计、招投标、施工等工作;负责空港城的招商引资工作,为进入空港城企业提供代办相关手续等各项服务工作。预算绩效管理工作开展情况说明单位名称部门职责要点描述部门职责绩效目标工作活动要点描述工作活动绩效目标备注双桥区空港城贯彻执行国家、省有关的法律、法规、政策和规定;研究制定空港城经济发展规划,制定空港城产业布局、项目开发、经济发展等方案;北部新城各项规划设计编制项目该项目内容为编制北部新城各项规划,包含承德市北部新城双峰寺及老西营地段控制性详细规划及修编、承德市北部新城双峰寺及老西营地段管线综合规划、北部新城武烈河支流防洪体系规划、承德北部新城中心地块城市设计及北部新城军分区城市设计方案等规划编制工作