万科房地产公司2009年度经营计划模板.doc

机密
公司年度经营计划(样本)
XX公司
2009年12月28日
目录
一、 项目范围 3
二、 项目经营计划 3
1、 开竣工面积计划 3
2、 销售利润 4
3、 经营利润及报表体现 4
三、 项目开发总体计划 5
1、 项目开发计划 5
2、 完成项目开发计划的难点及应对措施 6
四、 设计计划 6
1、 设计计划 6
2、 设计跟踪服务 7
3、 设计费支付计划 7
五、 工程计划 7
1、 工期计划 7
2、 工程付款计划 9
3、 工程管理的难点及应对措施 9
六、 销售计划 9
1、 销售计划 9
2、 销售费用计划 10
3、 推盘计划 10
4、 销售难点及应对措施 11
七、 客户满意度提升计划(样本) 11
1、 2005年提升目标 11
2、 满意度提升计划 11
(1) 产品线满意度 11
(2) 产品线满意度提升具体措施 12
(3) 体验线满意度 13
(4) 体验线满意度提升具体措施 13
1) 保持优势,扭转劣势 13
2) 售前阶段 14
3) 售后阶段 14
3、 由满意向忠诚的转化 21
八、 成本计划 21
1、 全成本目标体系 22
2、 成本控制的难点及应对措施 22
3、 动态成本控制 22
九、 资金计划 22
十、 管理及人力资源计划 23
1、 管理系统 23
2、 人力资源配置 23
3、 招聘 23
4、 培训 23
项目范围
一、总体用地指标:
商住用地
教育配套用地
道路广场用地
总计
二、规划建设指标:
总建筑面积
其中:住宅
商业
会所
配套公建
配套道路广场
项目经营计划
开竣工面积计划
项目
产品类型
设计面积
年初在建
本年开工
本年竣工
年末在建
小计
销售利润
项目
销售面积(平米)
销售合同额(万元)
销售单价(元/平米)
单位成本(元/平米)
项目利润(万元)
销售毛利率
经营利润及报表体现
项目
年初已售未结面积(平米)
年初已售未结合同额(万元)
已售未结项目利润(万元)
本年销售面积(平米)
本年销售合同额(万元)
本年项目利润(万元)
本年结算面积(平米)
本年结算合同额(万元)
结算项目利润(万元)
减:期间费用
其中:管理费用
销售费用
财务费用
其他业务利润
营业外收支
物业损益
公司实现利润
所得税
净利润
项目开发总体计划
项目开发计划
序号
工作内容
时间(日历天)
责任部门
备注
开始
完成
工期
(日历天)
1
取得土地证
2
建设用地许可证
3
概念设计
4
方案设计
5
全成本概算
6
经营计划书
7
销售包装设计
8
扩初设计
9
整体营销方案
10
全成本测算
11
施工图设计
12
建设工程规划许可证
13
施工许可证
14
开工
15
成本控制指导书
16
景观设计
17
基础
18
认购
19
五层
20
预售证
21
开盘
22
销售50%
23
主体封顶
24
销售95%
25
清盘
26
单体完工
27
配套、景观
28
竣工备案
29
移交物业
30
成本结算
31
物业接管验收
32
入住许可证
33
入住
完成项目开发计划的难点及应对措施
设计计划
设计计划

序号
工作目标
工作内容
计划时间
需要配合协调
开始
完成
部门
内容
1
概念设计

2
规划设计
方案设计任务书
方案设计委托
初步方案
规划方案评审、确认
交房标准确定
总图报批图
现场放线
单体设计及评审
规划报批图
3
扩初设计
结构、基础、设备方案
扩初设计评审
4
施工图设计
施工图设计任务书
施工图设计委托
详勘
施工图确认及提交
施工图评审、移交工程
供电方案
室外竖向设计图
综合管网设计
雨污水系统设计
5
景观设计
景观设计方案
景观方案评审
提交景观施工图
设计跟踪服务
设计费支付计划
项目
一季度
二季度
三季度
四季度
合计
工程计划
工期计划
分项内容
开始时间
完成时间
拆迁工作
图纸全部完成
图纸会审
三通一平
工程招投标
奠基
基础施工单位进场
基础施工
基础验收
主体施工单位进场
施工临设搭建
主体开工
主体三层
主体封顶
主体验收
内外装修
领取核验证书
室外管网工程
道路及绿化
甲供材料