疾控中心综合目标管理方案.doc

2013年疾控中心综合目标管理方案为进一步强化科学管理,增强单位的生机和活力,不断提高社会效益和经济效益,促进事业发展,特制订本方案。一、指导思想和目的以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻党的十八大和全,单位出形象,职工得优惠,社会创和谐”的要求,落实中心、科及职工的职责。开展疾病预防控制绩效考核,实行考核奖惩,充分调动全员积极性,不断提高疾病控制工作效率和工作质量。充分用好用活现有的政策,拓展工作服务范围,开源节流,增强疾病控制事业的发展后劲,实现单位又好又快地发展。二、内容和方法根据上级下达的各项任务和目标,落实中心、科两级工作责任,实施分级目标管理,严格考评;实施中心、科二级经济核算,工资分配与绩效挂钩,奖金分配与综合目标考核成绩挂钩浮动发放;加强“三个文明”和学习型单位建设工作,促进全员职业素质和工作质量的全面提高。(一)、综合目标管理内容:包括综合管理、业务管理和经济收入三方面。(二)、综合目标管理方法:1、完善内部运行机制,实行中心、科两级负责制。2、根据上级下达的各项任务和年度目标,逐一分解到科室,各科室将有关工作指标分解到个人。3、实行百分制考核,采用平时、季度、年终考核相结合的方式。其中综合管理、业务管理和经济收入分别占20%、40%、40%。4、实行两级经济管理,经费收入和支出分科室核算,中心与科及科室间的一切经济活动均以科室记帐的形式进行结算。⑴、科室收入来源:①、上级下达的各种专项经费,由中心统一掌握,有关费用按一定比例下达给科室包干使用,专项防治经费50%由科室包干使用,50%由中心调节使用。科研经费实行专款专用。②、各科室开展服务的收入,属科室收入,科室间共同组织的创收由科室间商定按一定比例进行分成,记入科室收入帐。⑵、成本核算:科室的成本包括业务费、办公费、培训费、招待费、邮电费、差旅费、打印费、纸张费、交通费、试剂费、器械费、仪器设备修理保养费、设备购置费等。因特殊情况造成成本开支较大而突破支出比例的,由党政联席会议讨论确定具体处理办法。成本费用可直接结算的采取直接结算的方式。不可直接结算的采取单位内部核算,其中:①、电话费:由财计科根据各科室所使用电话费卡发生的金额数纳入科室计算。②、打印费、交通费由办公室根据各科室消耗情况,折算成经费纳入科室计算。③、水电、绿化、保洁等无法计入科室的公共费用,年终按人均数纳入科室计算。⑶、核算办法:财计科除按规定建立会计帐册外,有关收入支出分科室记帐核算,并实行内部公示。三、考核办法(一)、设立月度绩效奖,实行每季度考核发放一次,由中心综合目标管理考评小组按照综合目标管理考核标准,对各科室考核后,以科室为单位发放。考核实行百分制,综合管理、业务管理、经济指标考核结果分别达到90分、100分、100分的科室,绩效奖全额拨付;否则按比例发放。考虑到创收工作的特殊性,经济指标季度间可累积计算。各科室根据绩效奖总额考核发放到个人。(二)、设立提成奖、年终奖。提成奖:科室完成年度收入指标以外的纯收入部分(剔除工资以外的一切开支),按20%的比例提成作为奖金,由科室自主分配。超过任务指标30%以上的部分按30%提成,余此类推。但提成比利最高不得超过50%。每季度考核发放。考虑“超额”计算的特殊性,平时按序时超出指标数的50%作为基数计算,年终统一结