文件控制管理规范.doc

文件控制管理规范1、目的、编制、范围:为了保证公司各区域与物流运作管理相关的质量管理体系第三、四阶文件的编制、更新及管理符合质量管理体系规范及公司管理需求,对文件的编制、评审、批准、发放、培训、使用、更改、作废和收回等环节进行有效控制,确保相关区域及时得到并使用有效版本,防止误用失效或作废的文件和资料,以推进各项工作的标准化和持续改进,上汽(烟台)实业有限公司青岛分公司持续改善部特编制此文件,对公司质量管理体系的相关文件管理规定如下:::2000质量管理体系和上汽(烟台)实业有限公司《质量手册》(文件号:SAIC-YT/ZL-2007);:运作部、计划&物控部、持续改善部、综合管理部、生产管理部、仓储运输部、标准化推进办公室;公司区域/职能块划分:运作部:LOC-GA、LOC-BD、整车RDC、厂外RDC、LOC-PT,计划&物控部:接收数据组、接收验证班、单证组、发运班、对账组、发动机物流数据小组;持续改善部:规划块、生产管理部:包装、质量、综合管理部:行政块、安全管理办公室:安全块、体系块。::是程序文件的具体展开,描述为实施程序文件活动具体途径的文件。它一般涉及多个区域,但不涉及技术的细节。内容包括5W1H,即开展活动的目的(Why)、做什么(What)、何时(When)何地(Where)谁(Who)来做;应采用什么材料、设备和文件,如何对活动进行控制和记录(How)等。此类文件属于质量管理体系文件的第三阶文件。(程序文件:质量管理体系文件的第二阶文件,描述实施质量管理体系所需的相互联系的过程和活动。上汽(烟台)实业有限公司《质量手册》(文件号:SAIC-YT/ZL-2007)已包括质量管理体系所要求的程序文件。):公司各项管理制度、规定、办法、导则、细则等。它可以是区域内文件也可以为跨区域文件,为质量管理体系的第三阶文件。:详细的作业活动的描述文件,内容涉及技术的细节(如:流程、STS/TIS、技术/操作要求&规范等)。作业文件一般只涉及一个区域,有时也涉及多个区域,但它强调的是产品或作业过程的规范性,而程序支持规范性文件强调的是区域间的沟通、联络、协调。作业文件为质量管理体系的第三阶文件。:(各类标准和必要的参考资料及顾客提供的技术文件),为质量管理体系第三阶文件。:为完成的活动或达到的结果提供客观依据的文件。记录为质量管理体系的第四阶文件。,保证文件与现场运作、管理的一致性。,文件使用/涉及区域相关负责人或业务归口人进行文件的评审及会签。同时负责本区域相关文件的定期评审及协调、改善推动工作。(后文简称区域协调人)负责定期或必要时本区域/职能块内文件编制、评审的组织及协调工作和一般性的跨区域/职能块文件的编制、评审的组织、协调工作;负责本区域受控文件原件的保管和区域内发放工作,并负责保证本区域内受控文件培训、目视及操作管理的规范性督导和推进。(比较复杂的)跨区域/职能块文件的编制、评审的