质量、环境管理体系一体化内部审核检查表共页第页受审核部门总经理、?EMS范围是否得到界定?是否形成文件????现有体系是否具有完整性?外包过程是否得到控制??是否有《管理手册》?质量环境方针,目标,指标和方案是否形成文件保持的记录是否满足标准规定的要求??,是否有可操作性?对各过程间相互作用的表述是否清楚?????如有,是否及时予以处理?处理结果如何?质量、环境管理体系一体化内部审核检查表共页第页受审核部门总经理、管理者代表审核员接待人一体化管理体系要求检查内容参考文件检查方法审核结果一体化QMSEMS提问内容文件现场判不符合描述条款条款条款查阅检查定现有质量、环境方针是否形成文件?发布前是否得到批准????如已进行,结论如何?1)目标分解质量目标是否包括了满足产品要求的内容?)环境目标可测量??)目标完成分解是否覆盖了手册中确定的相关部门和岗位?情况统计表是否对质量环境目标完成情况进行了统计??如已指定,是否为本公司职员?管理者代表对自己的职责是否清楚?内部沟通是否畅通?、职责????))、环境管理体系一体化内部审核检查表共页第页受审核部门总经理、、环境管理体系一体化内部审核检查表共页第页受审核部门技术质量部审核员接待人一体化管理体系要求检查内容参考文件检查方
内部审核检查表 来自淘豆网m.daumloan.com转载请标明出处.
