内部审核检查表.doc

芅蒂肀编号:HJ-综-N06蒀羀芆内部审核检查表羆蒄膅袂荿羂受审核部门/人:综合部梁艳辉页码:?是否形成文件?是否审批?肃艿荿羆蒄蒃综合部职责在手册中规定:袂荿薄a)负责人力资源控制,组织实施和监督检查;蚆肀薀莈符合蚆膄蚅蒃薀莀肁蚇芃聿袂螀肈蒈芄蚆羀腿膁膈莅蒀莃蕿薆罿膃蒅蒁肈芁莅芄袁薀蒇芈芅袃蚆膂蚈螀肅袅蚈芀膈螇螆羆莅蚂薇袀薆螃聿螁芁葿芇螅膄膃蚀膄肇薂薀薅衿b)负责职工的培训工作,编制并组织实施年度职工教育培训计划,统筹安排全员培训工作;羁螈芆c)负责培训人员的档案管理及培训人员的考核工作;蒆莂薆d)协助基地主任做好管理评审和质量管理体系内部审核,组织编制《内部审核控制程序》并组织实施,保存内审和管理评审记录。芃膈蚄e)负责文件和记录的管理、组织编制《文件控制程序》和《记录控制程序》并监督实施。膇莄芀f)负责组织编制《纠正和预防措施控制程序》并监督实施。蒁袁肈g)负责组织《质量手册》的编制、修订和换版工作;羇蒅芅h)负责数据分析管理工作薀莀螄i)负责外部审核认证的接待与安排,蚇芃蚁由基地主任王海军于2010年8月1日批准袂螀蒆蒈芄肄罿肃莆膆羁薁葿袅膇羃莄羄袈膃袇肄莂肂芈薇薈肆蒆膀羁芃莈袃薈薃莀艿肈膅芆芄羂膁莁袆肃节肀薀螆蚆膄芇蒃罿蒁莆膆荿薁葿蒇膇羃肆羄袈薁袇肄蝿节聿羇螇蚃膇莀蕿芄薈蚅羁螂羈虿芈蒂羆袁莇莄1、部门质量目标是什么?羈薄莂芃肁膆蒅蚅螅莁羀腿螃膈莅螈综合部制定了质量目标:莃蕿膈a)体系文件全部受控罿膃袃b)培训计划完成率100%蒁肈袃c)确保特种作业人员持证上岗莅芄腿d)按计划组织完成基地的内审薀蒇蚆膅芆袆由部门制定,2010年9月1日由管代杨永欣批准,目标每半年考核一次,目前目标已实现羂膁羃目标体现了二个承诺袆肃薀羅芅蚁袀莃薅肆罿肃艿蚇芅袃羄膂蚈莃肅袅莀芀膈葿螆羆螃符合蚂薇蒂薆螃螁螁肂芈腿薈肆袄膀羁薁莈袃膀薃莀蚇肈羅薃蚁袀蚁蒀蒄芅蒂蒈2、是否审批?是否体现二个承诺?蒀羀袈芁袇芇螅螆膃蚀薂肇薂袈符合节聿蕿审核员:审核组长:年月日螇蚃薅编号:HJ-综-N06莀蕿蚂内部审核检查表薈蚅艿螂羈肇受审核部门/人:综合部梁艳辉页码::莁蒀蒄质量方针、目标;芅蒂蒈质量手册(包括质量方针、目标);蒀羀袈c)程序文件及相关记录;羆蒄蒃d)基地管理、工作、技术标准及相关记录。袂荿薄蚆薅衿a)基地质量管理体系的范围-长钢轨焊接。:基地的钢轨焊接生产已形成固定的工艺和流水线,按铁道部标准和工艺要求组织生产,不需要设计,也不承担设计责任。羁螈芆b)质量程序文件包括了GB/T19001所覆盖的要求,符合产品特点和标准要求,并形成标准要求的程序文件。蒆莂薆c)、文件是否制定了形成文件的程序?螁芁葿2、收文记录芇螅膄膃蚀膄肇薂薀3、查基地受控文件清单节膈蚄膇莄芀薀肀肈膆蚄芅文件制定了形成文件的程序蚈葿螄袆蒁蚁肁罿蒆蚇蒃肄腿莈螃有基地受控文件清单莇薄螈抽查序号:9文件标题:高速铁路用钢轨薂螇膈发文部门:铁道部发文字号:TB/T3276-2011肇薇肂薈螁蕿艿芇膃芅袀肈莃螃膅罿节蒈蚇蒄羂羄符合莀袇莃芄肃莀符合葿芇葿羅芄袁薀蒇芈膅芆芄羂膁莁袆肃节肀薀螆蚆膄芇蒃罿蒁莆膆荿薁葿蒇膇羃肆羄聿羇螇蚃膇4、有效文件清单莀蕿芄薈蚅羁螂羈虿芈蒂羆袁莇莄羈薄莂5、文件登记芃肁膆莂袃有有效文件清单蚀芇袃抽查序号:55文件标题:郑州工务机械段钢轨焊接(胶结)及探伤考核管理办法薄莃腿发文部门:段线技科螈蚆蚆发文字号:线(2011)157号莄蒄袆膁荿羃抽查发文时间::蔡延军肄节薀文件标题:钢轨焊接作业指导书膅螃袁螆蒂符合螅羂螁羀葿袇蒅羄螆符合莂衿薂芆螁袈蒀芈蕿羆袂薅蕿蚇蚂蚆袄艿符合袈薁袇肄蝿羁膇肇审核员:审核组长:年月日蒇蚁莄编号:HJ-综-N06聿薆螂内部审核检查表膇螂蚀莂芀螈受审核部门/人:综合部梁艳辉页码:3蚄螄莇涉及条款薀虿袂检查内容莄薁肀检查结果记录虿肈芆检查膄蚃膅结果