计算机管理系统操作权限审核审批表.doc

实用文档:..计算机管理系统操作人员权限分配审核表序号岗位姓名操作权限分配查询权限分配1企业负责人陈恩达所有查询2质量负责人章鹏飞不合格药品裁定所有查询3质管部长徐翠翠质量管理基础数据审核、确认生效及锁定(供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核)质量管理基础数据更新审核修改验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认业务数据修改审核查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料查询采购记录查询收货记录查询验收记录查询养护记录查询销售记录查询出库复核记录查询质量问题药品记录4质管员徐丽丽同上同上5采购员陈恩达采购记录生成、确认、修改(未收货确认前)查询供应商资料查询药品资料查询药品库存查询采购记录6保管员(收货、出库复核))包六春收货(购进、退货)确认出库复核确认出库复核质量问题提交查询采购记录查询销售纪录查询出库复核记录查询退货记录查询退货验收记录7验收员冯妹购进、退货药品验收确认验收质量问题药品提交查询收货记录查询购进验收记录查询退货验收记录查询验收质量问题药品8养护员陈恩达养护记录生成、确认,养护质量问题提交查询库存查询养护记录查询养护质量问题药品9开票员钟分钟分银销售记录生成、确认、修改(未出库复核前)退货药品确认查询购货方资料查询药品库存查询销售记录查询退货记录10系统管理员钟分银经质管部授权进行系统数据库管理数据备份备注岗位权限分配原则:生成本环节记录查询上一环节记录--查询本环节记录、查询本环节有关基础资质管部负责人签名:年月日系统管理员设置后签名:年月日计算机系统授权权限审批表申请日期:单位名称百草堂大药房连锁有限责任公司申请部门综合业务部申请岗位采购员申请原因及申请人按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在采购员岗位赋予下列权限内容。申请人:申请权限操作权限分配质量管理基础数据审核、确认生效及锁定(供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核)质量管理基础数据更新审核修改验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认业务数据修改审核查询权限分配查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料查询采购记录查询收货记录查询验收记录查询养护记录查询销售记录查询出库复核记录查询质量问题药品记录质管部意见质管部长:质量负责人意见质量负责人:审批人计算机系统授权权限审批表申请日期:单位名称百草堂大药房连锁有限责任公司申请部门综合业务部申请岗位开票员申请原因及申请人按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在开票员岗位赋予下列权限内容。申请人:申请权限操作权限分配销售记录生成、确认、修改(未出库复核前)退货药品确认查询权限分配查询购货方资料查询药品库存查询销售记录查询退货记录质管部意见质管部长:质量负责人意见质量负责人:审批人计算机系统授权权限审批表申请日期:单位名称百草堂大药房连锁有限责任公司申请部门质量管理部申请岗位质管部长申请原因及申请人按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在质管部长岗位赋予下列权限内容。申请人:申请权限操作权限分配质量管理基础数据审核、确认生效及锁定(供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核)质量管理基础数据更新审核修