2014计算机系统操作权限审批表.xls

50-1湖北荆江源医药销售有限公司计算机系统权限审批表功能权限岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理业务管理中心采购管理》采购订单采购订单填制-------------√------采购订单删除-------------√------采购订单_运输登记-------------√------》收货填制采购收货单填制---------√----------销售退回收货单填制---------√----------》购进退出购进退出票单填制-------------√------购进退出票单删除-------------√------批发管理》销售制单销售订单填制---------------√----销售订单删除---------------√----》销售退回销售退回通知单填制---------------√----销售退回通知单删除---------------√----销售退回_运输登记---------------√----》直调管理直调管理制单------------√-------退补价管理--------------------》采购补价单采购补价票单填制------------√√------采购补价票单删除------------√√------注:为避免人员请假造成业务停滞或权限划分不清,上级可在直接下级请假期间申请审批下级岗位的权限为临时权限。制单人:审核人:审核日期:50-2湖北荆江源医药销售有限公司计算机系统权限审批表功能权限岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理采购退补价执行单----------------√√--销售补价票单填制--------------√√----销售补价票单删除--------------√√----销售退补价执行单----------------√√--业务审核中心》采购单据审核》采购订单审核(采购经理)------------√-------》采购订单审核(财务经理)----------------√---》购进退出票单审核(采购经理)------------√-------》购进退出票单审核(质管经理)---√----------------》销售单据审核》销售订单审核(销售经理)--------------√-----》销售订单审核(财务经理)----------------√---》销售退回通知单审核(销售经理)--------------√-----》销售退回通知单审核(质管经理)---√----------------》库管单据审核》实盘数据审核(财务经理)----------------√---》损溢票单审核(储运经理)------√-------------》损溢票单审核(质管经理)--√----------------》损溢票单审核(财务经理)----------------√---》损溢票单审核(总经理)√-√-----------------》补价单据审核--------------------》进货退补价审核(采购经理)------------√-------》销售退补价审核(销售经理)--------------√-----业务数据修改审核---√----------------业务数据修改查询--√√√-------√√√√----注:为避免人员请假造成业务停滞或权限划分不清,上级可在直接下级请假期间申请审批下级岗位的权限为临时权限。制单人:审核人:审核日期:50-3湖北荆江源医药销售有限公司计算机系统权限审批表功能权限岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理质量检验中心》购进入库质量验收-----√--------------》销售退回质量验收-----√--------------》销售出库质量复核----------√---------》购进退出质量复核----------√---------》药品拒收报告单-----√---√----------》药品质量复查药品质量复查通知单-----√√√√√√---------药品质量复查通知单审核(质管员)----√---------------药品质量复查通知单审核(质管经理)---√----------------药品停售通知单----√--√√-----------解除停售通知单--√√----------------仓储管理中心》单据打印管理-销售发货复核