涉密现场审查所需资料申请材料(一)保密领导小组1、保密工作领导小组成立通知2、保密工作领导小组《保密管理职责分配制度》3、2012年-2014年保密会议纪要(已装订成册)4、保密例会制度(二)保密管理办公室1、保密办公室管理制度2、保密教育管理制度。培训记录3、保密管理人员任命通知4、保密管理人员培训制度、培训记录(三)制度建设情况1、2012年-2015年保密工作计划2、保密工作机构与职责3、保密教育培训制度4、涉密人员管理制度5、秘密载体管理制度6、票据加工业务及过程管理制度7、票证保密制度8、信息系统、信息设备和保密设施设备制度9、保密要害部位管理规定10、保密工作检查制度11、保密工作考核与奖罚制度12、保密工作经费、工作档案制度13、泄密事件报告与检查制度14、资质证书使用及管理制度及15、人事管理制度16、财务管理制度17、安全生产管理制度18、奖罚制度19、产品质量管理制度产品检验标准20、岗位职责范围(四)风险管理与制度融合情况1、保密风险评估(印刷业务负责人)2、涉密印刷方案(印刷业务负责人)3、保密风险识别(五)涉密人员管理上岗管理1、涉密印制岗位管理2、涉密人员审查3、涉密人员培训相关记录(存在保密办公室档案盒中)4、涉密人员保密承诺书在岗管理1、涉密人员花名册2、在岗涉密人员年度考核记录3、涉密人员保密协议(劳动合同补充协议)4、保密教育与保密技能培训制度5、保密补贴发放(保密经费)6、涉密人员等级变更(无变更)离岗管理1、相应制度(在制度建设情况档案盒中)2、无离岗(六)涉密防伪票据印制管理1、秘密载体管理制度2、票据加工业务及过程管理制度3、涉密印制业务管理台账(保存3年)(七)防伪技术防伪材料管理1、涉密防伪技术防伪材料管理流程制度2、涉密防伪材料的采购、入库、保管、领用等相关记录(仓库保管)3、涉密材料定期盘点记录4、控制涉密防伪技术的知悉范围记录5、存储防伪技术信息的移动存储介质书面记录(八)涉密防伪产品印制场所管理1、视频监控管理办法2、进入涉密场所人员范围3、监控系统(视频)、门禁系统、防盗报警系统检查记录4、监控系统记录(在保密室存储)
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