SQP验厂所需文件.doc

DG(SQP全面版)验厂所需文件营业执照,厂区平面图,品保科架构图/职责质量手册/质量目标及方针/产品安全目标及方针设备清单,设备维护保养计划,设备维修及保养记录(可不用做点检)程序文件\管理制度\岗位职责(从总经理到清洁员也要)\文件发放记录.(要最新的,包括更改,做废)---不能出现二套不一样的资料质量方面的证书(ISO9000)内部审核(计划表/检查表/报告/及改善措施追踪/改善后的效果确认)——最好出个通告管理评审(计划表/报告/及改善措施追踪/改善后的效果确认)——最好出个通告与行业产品安全相关的法律法规的收集(按出口国家来分别收集)——像重金属测试等内部/测试程序(步骤)/或外部的测试报告(从原材料,半成品,最终品.)——缩率测试(特别是针织品)、拉力测试、尖边尖角的测试、甲醛含量、(规定多长时间一次)/评估表(风险等级及改进措施)/评估报告(按程序规定的时间做)——要做到从采购开始,到原材料,生产车间的整个环节,到成品出货,到运输,及客户,(最新的)/供应商管理程序(选定及评估)/初次评估记录(要有数据)/供应商的年度绩效考核(也就是年度评估,要有仓库记录数据)/采购程序/采购合同(采购合同开始就要注明必须要给此批货的原辅料的测试报告,如没注明那就得要立保证书)来料检验记录/生产过程的检验记录/不合格品的控制程序(检验台也不能出现不合格品)/不良率分析表客户投诉记录/程序(怎么沟通与处理)/召回程序,应急计划——生产过程突发事件(停水,停电,自然灾害等因素)可能会影响无法如期交货,()断针记录/入库及领用(专人去仓库更换断针,记录要放仓库保管)/台帐(车间收发员也要),产前会议记录/品质周会/大货的试产记录原料的虫害控制(要有记录)/原辅料检验程序与AQL标准(标准里明确可接受范围%比例)卫生管理制度/检查记录(包括车间,厂区所有范围及周围)----日检测量仪器设备校验证书/校验计划/内校员证书/计量仪器清单()培训制度/记录(新进员工培训/品质部培训)/年度培训计划表/(包括灭四害的药及品牌与生产商)包装后入库检验程序/(要有复核人签名或弄个章盖)/设计图纸板样(要有复核人签名或弄个章盖)——设计部跟实验室(设计时可以做上去)个人用品管理制度产品质量事故管理规定(事故定界)首选为大家描述一下这个SQP它是有两个版(基础版/全面版)A差不多,A审的东西要多,全面版的是从采购合同开始到原材料到半成品到成品制作中的每个环节,到入库,,审核也就是照这样来推理出来的,,,还要细,:基础设施-----基础设施的建立进入车间要有可洗手的洗手台提供,进车间要洗手,要戴帽子(包装部必须要)----从建立一个工厂首先要考虑建立一个品