武宣县二塘镇人民政府2018年.doc

武宣县二塘镇人民政府2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明目录第一部分部门概况一、部门及所属单位概况二、人员构成第二部分 2018年部门预算公开表表一部门收支预算总表表二部门收入预算总表表三部门支出预算总表表四财政拨款收支预算总表表五一般公共预算支出表表六一般公共预算基本支出表表七政府性基金支出预算表表八“三公”经费支出预算表表九:部门预算支出经济科目预算表表十:政府预算支出经济分类预算表第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2018年收支总体情况二、2018年部门财政拨款支出预算情况 三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 第四部分2018年部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况二、政府采购预算安排情况三、国有资产的总体情况四、项目预算绩效目标情况第五部分名词解释第一部分部门概况一、武宣县二塘镇人民政府概况(一)、市、县关于加快农村发展的各项决策部署;、产业发展、新农村建设、社会事业发展等专项规划;,加快城乡一体化发展;、着力改善民生;,改进服务方式,提高行政效能,方便群众办事,实现政府职能由管理型向服务型转变,着力改善农村生产生活条件和人居环境;、维护农村稳定,促进社会经济发展。(二)机构设置情况按照精简统一效能原则,二塘镇设置5个综合性办公室:1、党政办公室2、社会事务办公室3、经济发展办公室4、人口和计划生育办公室5、社会治安综合治理办公室(维护社会稳定办公室、610办公室)二、人员构成情况二塘镇人民政府人员编制总数为44人,其中行政编制41人,工勤编制3人。实有财政供养人数40人,其中行政在职37人,编外在职实有人数35人,离退休人员9人(其中离休0人)。第二部分武宣县二塘镇人民政府2018年部门预算公开表详见附件《武宣县二塘镇人民政府2018年部门预算公开表》第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明 一、2018年收支总体情况(一),,%。其中:,,%; 上年结余收入0万元,与2017年相持平。(二),其中:,%,,%;,%,,%。支出预算增长主要原因:根据社保部门相关规定,2018年人员基数调高,从而增加工资福利支出预算;增加对高校毕业生到基层任职补助、提高对村民委员会和村党支部的补助;增加城乡社区公共设施建设支出(污水处理厂100万元)。,共分为六类,其中:(1);%,,%;(2);%,,%;(3);%,,%;(4);%,,%;(5);%,,%;(6)城乡社区支出科目支出预算100万元;%,而去年无此项支出预算。,分为基本支出预算和项目支出预算。 (1)基本支出预算。,%,,%。其中:;%,,%;;%,,%;;%,,%。(2)项目支出预算。,%,,%。其中:;%;;占项目支出预