郑州市上街区文化馆.doc

郑州市上街区文化馆2017年度部门决算二〇一八年九月目录第一部分郑州市上街区文化馆概况部门职责机构设置第二部分 2017年度部门决算表详见部门决算公开报表第三部分 2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明十三、其他重要事项的情况说明第四部分名词解释第一部分郑州市上街区文化馆概况部门职责郑州市上街区文化馆成立于1958年8月,现为国家一级标文化馆。是负责全区组织开展公共群众文化活动的财政全供事业单位,现隶属于区文化广播电视新闻出版局。(一)主要职责:1、组织群众文化活动,繁荣群众文化事业;2、文化宣传、文化活动组织及相关培训;3、举办文化交流,进行业务指导;4、负责民族民间文化艺术保护和整理。(二)文化馆事业编制6人。现有正式人员8人。馆内设有美术、音乐、书法、戏剧、舞蹈、摄影、文学、非物质文化遗产保护、少儿书画辅导等业务科室。二、机构设置本单位没有下属单位,本单位部门决算包括本级决算。馆内设有美术、音乐、书法、戏剧、舞蹈、摄影、文学、非物质文化遗产保护、少儿书画辅导等业务科室。第二部分2017年度部门决算表详见部门决算公开报表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2017年度收、。与2016年度相比,收、,%。主要原因是工资福利支出增加即职工工资上调、津补贴补发、平时考核奖、精神文明奖等奖金增加及大型文化活动费用增加即社区文化广场活动、送文化下乡、文化馆免费开放费用的增加。二、,其中:,占100%;,%;,%;,%;,%;,%。三、,其中:,%;项目支出10万元,%;,%;,%;,%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收、。与2016年度相比,财政拨款收、,%。主要原因是工资福利支出增加即职工工资上调、津补贴补发、平时考核奖、精神文明奖等奖金增加及大型文化活动费用增加即社区文化广场活动、送文化下乡、文化馆免费开放费用的增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)总体情况。,占支出合计的100%。与2016年度相比,,%。主要原因工资福利支出增加即职工工资上调、津补贴补发、平时考核奖、精神文明奖等奖金增加及大型文化活动费用增加即社区文化广场活动、送文化下乡、文化馆免费开放费用的增加。(二)结构情况。,主要用于以下方面:,%;,%;,%;,%。(三)具体情况。,,%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是工资福利支出增加即职工工资上调、津补贴补发、平时考核奖、精神文明奖等奖金增加,二是大型文化活动费用增加即社区文化广场活动、送文化下乡、文化馆免费开放费用的增加。其中:文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项)。,,%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加即职工工资上调、津补贴补发、平时考核奖、精神文明奖等奖金增加及大型文化活动费用增加即社区文化广场活动、送文化下乡、文化馆免费开放费用的增加。2、文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化(项)