资材管理制度.doc

资材管理制度第一章总则第1条目的规定公司内各类资材的入库、保管、出库、盘点及帐务处理等各类业务处理程序,保持公司资材正常有续流动。第2条适用范围本规定适用于资材仓库的管理。第3条用语的定义3-1资材资材是指制造活动中必要的直接投入到生产的原辅材料、间接使用的一般材料的总称。3-1-1原辅资材直接使用于产品生产并按一定比例消耗的材料,在制造工序中即使发生物质化学变化,最终还是再现于产品中的称为原材料;在最终产品中实际不存在,在工序中消耗的清洗剂、催化剂、溶剂和包装材料称为辅助材料。3-1-2一般资材是指在制造活动中必要的材料中间接使用于生产的材料,最终不在产品上出现的材料。包括设备、工具、备品备件、维护用品、消耗性材料、动力材料、工程材料、劳保、清洁材料等。3-2资材管理是指对资材采购组织回公司的材料进行接收、办理入库检查、材料入库、保管、分配并进行库存控制的活动。3-3收料检查是指对供应商交货的材料确认送货单和实物,确认品名、规格、数量、包装状态等的行为,-4入库检查指对供应商提供的原辅材料用规定程序、规定方法进行检验,将检查结果与制定的标准对比,从而对该材料做出合格与不合格判定的活动。原辅材料入库检查工作由品质管理科(使用部门)入库检查担当进行,一般材料由采购申请单位安排进行。3-5入库是指将入库检查检验合格材料转为公司财产的行为,包括实物入库与帐务入库。3-6保管是指对材料在接收到使用期间进行储存、-7发料管理是指将生产所需的原辅材料或一般材料按规定程序、在规定的时间、-8资材库存是对存放于资材仓库、生产工序、外协加工工厂的已属于公司财产的材料总称。3-9库存调查是指确认帐面库存资产和现物的一致性与否、并调查库存材料保管、品质状态的活动。3-10异常材料是指不能投入到生产的材料或即便投入生产,:不合格资材、流动慢资材、废品3-10-1不合格原材指不符合规定规格或品质的材料3-10-2流动慢资材是指作为可使用的资材,过去3个月内生产未使用,今后3个月也没有计划用的材料。3-10-3废品是指由于储备、搬运、分配及生产工序的失误产生的不能使用的材料。第二章责任与权限第4条责任与权限4-1资材采购按公司生产经营计划将所需合格资材材料按计划组织回公司及不合格材料的索赔处理。4-2资材管理负责公司资材的入库、保管、出库,进行库存管理。4-3品质管理科负责原辅材料的入库检验及在库材料品质确认。4-4各使用单位负责所用材料的质量确认、使用信息反馈。第三章入库业务入库业务5-1入库凭据资材采购员在ERP系统中制作并经批准的采购定单。5-2收料原辅材料:供应商材料送达时,资材管理员根据供应商送货单上定单号及内容与ERP系统中采购定单进行确认,对有计划材料进行外观、数量核查,接收签收。对于无P/O无计划的到货,资材仓库报科长审批后方可接收。一般材料:供应商材料送达时,资材管理对货物外观检查无异后收货。并同时通知使用部门在3天内来仓库进行货物的品质确认,品质确认无误后在送货单上签收后,将货物领走。对于使用部门确认为品质不符合要求的货物,由资材管理联系供应商进行退货或换货处理。5-3入库检查5-3-1报检原辅材料:资材管理收货后将入库检查单(入库单)报品质管理科入库检查部门检验。一般材料:资材管理收货后通知使用部门安排入库检查。5-3-2检查结果通报入库检查人员完成检验后,将检验结果写在入库检查单及入库单上,并在相应材料上粘贴合格、无检查或不合格标签,入库单给资材管理。5-3-3结果处理:合格或无检查材料,资材管理按下面5-4条规定办理入库,不合格材料按异常资材管理办法处理。5-4入库资材管理员对检验合格或无检查材料进行实物入库,并在材料入库单上填写实收数量报资源管理科科长审核后进行ERP记帐。第四章保管业务保管业务6-1仓库设置根据材料特性设置不同库房,满足材料存贮条件,保证品质。6-2材料存放原则:库房内材料按定品、定量、定位排放,实行可视化管理。仓库内设置待验区、合格区、不合格区待验区:临时存放所有尚未检验合格或尚未整理的新到材料。合格区:存放检验合格可直接使用的合格材料。不合格区:存放检验不合格及生产不能使用的材料。6-3保管期限根据材料特性决定保管期限。一般管期限为入库日起30天,最长90天,到期不出库资材仓库写审议按异常材料规定处理。第五章发料业务发料原则原辅材料根据生产计划决定材料发料,一般材料根据使用部门订单决定发料。发料方式使用部门填写材料领用单送给资材仓库资材管理员,资材管理员核对生产计划(原辅材料)或使用部门订单(一般材料),计划内领料在规定时间内将材料送到生产工序。材料出库使用部门去资材仓库领用,并由使用部门签收,领料单