公司采购流程及管理制度.docx

公司采购流程及管理制度公司采购流程及管理制度为规范公司采购工作,提供公司采购工作的计划性、科学性,保障公司生产和经营活动的正常进行,特制定本《采购业务流程和管理制度》。,提高采购工作的质量管理,特制定本管理规程。、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及工程所需的配件、、数量、规格、型号等项填列于《月度采购申请表》内,报部门经理初审签字后,转报分管领导签字核准,再经总经理签署批示后,由供应部及时与相关的业务单位联系,落实物料、质量和价格,并进行比较后,再及时组织物品的购入,物料到位后,及时发放有关部门或现场或通知有关部门领用,接收或领用人员必须签字;需入库的及时入库,并办理入库手续。,使用部门可提出并填写《临时采购申请表》,采购部要按使用部门《临时采购申请表》要求的时间及时采购.(特殊情况可先购后批,并按采购流程补办手续),、型号、技术要求高的特殊配件和物资的购买,可请示总经理批准,委派技术人员共同外出配合购买,以便确认规格、型号、,无论是否采用招标方式,均应选择至少三家以上供应单位,进行生产资质、质量、价格及供货期限等比较,,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供应意向,,做到计划购买,“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,必要时留10%,必须由二人操作,并由财务部安排一人参与,从询价到落实,,了解物料的使用情况,质量是否合格、优良,如发现质量问题,及时与供方联系退换,对确不守信誉、质量无保证的渠道,,便于质量低劣物品的退换,,对手续、证件不齐或不合格的产品,有权拒绝入库或者在入库单上注明质量不合格的情况,,核销物品采买的手续,,对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳,提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,,全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等,分析掌握市场行情,把握市场脉搏,做到心中有数、业务熟练,《物料结算统计表》.《物料入库单》,并经采购员、库管部门负责人三方签字交由采购部,作为报销依据。,遵守财经纪律,对所购进物品的质量、数量、