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内部控制制度审计调查表.doc

文档分类：经济/贸易/财会 | 页数：约1页举报非法文档有奖

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文档列表 文档介绍

内部控制制度审计调查表
被审计单位:
序号
内控制度名称
执行情况
总评价
很好
较好
一般
未执行
注:内部控制制度是指被审计单位为了维护资产的安全完整,确保会计信息真实可靠,保证其管理或经营活动的经济性、效率性和效果性,并遵守有关法规而制定实施的相关规定、管理办法、程序和措施等。
填表人: 审计复核人: 日期:

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