监委会规章制度.doc

制度汇编人事制度1、各部门在监委会主席及副主席的具体指导下开展工作。2、各重大问题应由分管工作的副主席召集副部以上成员共同商讨,最后由副主席决定工作方向3、各部设部长一名,副部长三名,设干事12-15名。4、部长和副部长是各部门具体工作负责人,对纪律检查委员会负责。5、各部成员应具备以下素质:(1)、较强的集体荣誉感和团队意识。(2)、应有积极、认真、负责的工作态度。(3)、较强的文字功底和组织协调能力。二、日常工作1、负责监委会各部门制度、文件的起草,对文件的内容、精神进行准确的上传下达。2、对上级工作精神的下达,协助主席及各位副主席做好日常工作,并协调、协助好监委会各部门的工作。增强部门之间的合作与交流。3、负责监委会文档和物资的管理,并对文件夹进行定期整理。4、负责监委会活动期间对内部人力资源的调配和活动的宣传工作。5、负责监委会财务收支情况的记录。6、负责监委会内部会议的安排、记录,并对各部门例会进行记录检查。7、负责记录、整理监委会的会议、工作及活动的开展情况,以便进行期末考核。8、同其他部门一同做好监委会值班工作,并根据值班检查表对监委会内部值班进行检查,两周对检查结果进行一次统计、上报。9、接收同学对学生会工作的意见、建议。10、每月对秘书处工作进行总结,并对下一步工作做出计划。财务制度一、监委会财务工作由监委会主席团统一领导,授权秘书处直接进行管理,实行专人负责。监委会实行资金统一监管调拨的基本财务制度。监委会全部资金(包括党团组织拨款、活动收入、赞助金等),由秘书处秘书长统一管理。所有支出款项由秘书处秘书长统一调拨。二、各部举办各类活动,应由活动负责人事先编报预算,做到详细无漏洞,然后由秘书处转交主席团审核。三、监委会活动费用采取先预支部分,剩余费用在活动结束之后一起结清。四、审批报销的一般程序:审批:由负责搞活动的部门提交活动支出的明细(以下简称明细),与活动计划一起提前上交秘书处。秘书处由专门负责财务的同学与主席团联系,在活动准备会上及时将主席团的意见反馈给活动部门。明细由主席团开会讨论认可并通过后,由秘书处相关负责人交由主管老师处审批。经费预支:根据活动的实际需要可给于一定的经费预支,预支金额根据各自活动需要,由主席团根据明细中各部门提出的申请酌情处理。在活动准备会之后,可到秘书处财务人员处领取。报销:1、报销须严格执行财务纪律,由学生会进行审计和监督,不得乱报或虚报金额。各部门根据主席团批准的财务预支经费,活动负责人应保证经费的合理使用,不得浪费和挪作他用。2、部长执发票或有效凭证(另附审批凭证)随活动总结一起上交,向秘书处财务负责人申请报销,财务负责人在确认该项支出在监委会支出范围后,上交指导老师处进行报销,及时返回现款,审批凭证及发票留作财务凭证。严格登记报销账目,一式两份,一份电子,一份书面帐目。3、财务收支保证公开透明,接受全体学生会成员的监督。五、购买物品要开统一发票。发票要求账目明细,并注明所购买物品的名称、用途、经手人(部门)。六、申报报销时应写明物品用途、并有部长、秘书处受理人签字。七、当报销金额低于10元且无法取发票或收据情况下由经报销人开立证明,并经其所在部门部长签字以后,充当内部发票使用。最后由秘书处负责人统一开大面额发票,向指导老师处报销。八、每月秘书处相关人员进行财务账目整理,上报主席团财务说明使用