内部审计工作流程图.doc《二》审计部审计作业流程图阶段审计^审计小组被审计单位年度审计计划审计准备临时指令项目审计计划项目审计方案(修改)审计实施审计报告审计督杳一内部审计工作流程图《一》一般财务收支审计工作流程图《二》离任审计工作流程图萤事会审计部部长审计小组离任人及其原所在单位《三》工程审计流程图三、审计督查流程图审计委员会会议审计部部长审计小组审计替查办公室被审计单位深浅协助、劇共资料审计准备临时指令项目审计计划项目审计方案(初步)V审计实施审计测试/分析/评价/编制审计工作底鉴证审计报告审计督直审计报告/快报审计工作底稿现场复核适当通报7审核•申定后上报审核审计报告审计委员会审计意见交换审计报告(初稿)审计报告(正稿)征求意见/意落实审计报告—审计发现问题汇总十・・V重大事项/重要•…険项目审计工作V V审计督查制定审计督查方案 1 = 汇报落实/整改情况适当通报审计督童结果XI
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