建设单位质量行为监督检查记录表.docx

责任主体及有关机构质量行为和工程实体质量监督一、责任主体及有关机构质量行为监督(一)质量行为监督检查方法1、抽查各责任主体有有关机构应做工作完成的情况及结果。2、抽查完成有关工作采取的制度、控制措施和方案等。3、抽查完成有关工作的记录文件。具体检查制订必要的表格,将其检查内容列出来,这些内容是检查的范围,通常应在这些内容中抽查,不要再扩大范围(特殊情况例外),检查结果分别为 A、B、C、D 四级。到现场进行抽查。按其完成情况及结果进行判定:A、完成情况及结果全部达到有关规定的要求;采取的制度、方案和控制措施有效,针对性强,落实到位;工作记录文件及时完整,真实规范。属好,应该表扬的。B、完成情况及结果过程中措施有些不足,但能及时纠正,最终全部达到有关规定的要求;主要措施有效,落实基本到位;记录文件虽有不足,也能真实反映完成结果。属较好,有些方面可以表扬。C、完成情况及结果,基本达到有关规定要求,或是经过整改达到要求;有主要的措施,主要措施落实了;记录文件主要数据及结果是正确的,基本反映了完成的结果。属一般,有些方面可以指出不足或给予批评。D、完成情况及结果达不到有关规定要求;措施基本没有,记录文件不完整、真实性差或其主要数据及结果反映不了完成的结果。属不合格,应给予批评或处于整改。1序行为内容检查结果具体检查时间___年___月___日___时至___时备注ABCD1施工前办理质量监督注册、施工图设计文件审查、施工许可(开工报告)手续情况2按规定委托监理情况3组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况4组织工程质量验收情况5原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况6及时办理工程竣工验收备案手续情况检查结果评价:主持检查人:年        月        日(二)建设单位质量行为监督检查记录建设单位质量行为监督检查记录表监督存档2序行为内容检查结果具体检查时间___年___月___日___时至___时备注ABCD1参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收情况2签发设计修改变更、技术洽商通知情况3参加有关工程质量问题的处理情况检查结果评价:主持检查人:年        月        日(三)勘察设计单位质量行为监督检查记录勘察设计单位质量行为监督检查记录表监督存档3序行为内容检查结果具体检查时间___年___月___日___时至___时备注ABCD1施工单位资质、项目经理部管理人员的资格、配备及到位情况;主要专业工种操作上岗资格、配备及到位情况2分包单位资质与分包单位的管理情况3施工组织设计或施工方案审批及执行情况4施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况5工程技术标准及经审查批准的施工图设计文件的实施情况6检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)工程质量的检验评定情况7质量问题的整改和质量事故的处理情况8技术资料的收集、整理情况检查结果评价:主持检查人:年        月        日(四)施工单位质量行为监督检查记录施工单位质量行为监督检查记录表4序行为内容检查结果具体检查时间___年___月___日___时至___时备注ABCD1监理单位资质、项目监理机构的人员资格、配备及到位情况2监理规划、监理实施细则(关键部位和工序的确定及措施)的编制审批内容的执行情况3对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况4对分包单位的资质进行核查情况5见证取样制度的实施情况6对重点部位、关键工序实施旁站监理情况7质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况8组织检验批、分项、分部(子分部)工程的质量验收、参与单位(子单位)工程质量的验收情况9监理资料收集整理情况检查结果评价:主持检查人:年        月        日监督存档(五)监理单位质量行为监督检查记录监理单位质量行为监督检查记录表监督存档5序行为内容检查结果具体检查时间___年___月___日___时至___时备注ABCD1是否超越核准的类别、业务范围承接任务2检测业务基本管理制度情况3检测内容和方法的规范性程度4检测报告形成程序、数据及结论的符合性程度检查结果评价:主持检查人:年        月        日(六)检测单位质量行为监督检查记录检测单位质量行为监督检查记录表监督存档6二、工程实体质量监督检查(一)工程实体质量监督检查方法1、工程实体质量监督检查的项目已在表中列出,这些项目就是监督检查的重点。每个工程检查时不一定都查到,这只是检查的范围,通常情况下,就在这些内容中抽查,发现什么项目就检查什么项目,不再扩大范围。这些项目列为表格,到现场对照检查。检查每一个项目时,要检查的内容有:(1)完成这个项目制订的技术措施、操作工艺、配备的技术文件及其执行情况;(2)工程实体质量符合验收规范的程度;