标准化自评管理制度.docx

四十、安全生产标准化自评管理制度1 目 的为确认安全标准化管理体系是否符合安全标准化策划的安排,是否符合体系的要求,是否符合管理体系文件的要求,是否得到了有效的实施和保持,并为安全标准化管理体系的持续改进提供依据,特制定本制度。2 范 围本制度适用于青岛永发食品有限公司。3 主要制定依据《中华人民共和令 第十三号)《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006—2010)4 工作职责在安全生产领导小组组织下,成立自评工作小组,组长由公司主要负责人担任,全面负责安全标准化自评工作,决策自评的重大事项。工作小组职责如下:(1)制定安全标准化自评计划。(2)编制安全标准化自评报告。(3)负责标准化自评工作。(4)提出不符合项报告,对不符合项纠正措施进行跟踪和验证。(5)自评结果向安全生产领导小组汇报。5  时间要求(1)在安全标准化实施以后,每年至少应组织一次安全标准化自评。在安全标准化实施初期,可以适当缩短安全标准化自评的周期,以期及时发现体系中存在的问题。(2)工作小组在安全标准化自评前一个月向领导小组提交安全标准化自评工作计划,经批准后施行。 人员要求(1)工作小组成员必须参加相应的培训和考核,必须具备以下能力:①熟悉相关的安全、健康法律法规、标准;②接受过安全标准化规范评价技术培训;③具备与评审对象相关的技术知识和技能;④具备操作安全标准化自评过程的能力;⑤具备辨别危险源和评估风险的能力;⑥具备安全标准化自评所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。(2)工作小组成员必须有较强的工作责任心。(3)工作小组成员必须具备较好的身体素质。6   尽可能询问最了解所评估问题的具体人员。提开 放式的 问题。 即尽量 避免提 对方能 用“是 ”,“不 是”回 答的封 闭性问 题。提 问可以 用(5w+1H)做疑问词即什么(what),哪一个(which),何时(when),哪里(where),谁(who)和如何(how)。其它关键词包括:出示、解释、记录,多少、程度、达标率、情况等。采用易被理解的语言;使用事先准备好的检查表;采取公开讨论的方式,激发对方的思考和兴趣。在面谈时应注意交谈方式,尽可能避免与被访者争论,仔细倾听并记录要点。 通过记录进行回顾记录是整个安全标准化体系实施的客观证据,安全标准化自评员必须调阅相关审核内容的记录,对记录进行回顾。 现场检查情况安全标准化工作的最终落脚点都在作业现场,因此,必须重视作业现场的检查。通过检查中发现的问题,再对相关的文件或记录进行回顾,查明深层次的原因,为制定纠正与预防措施奠定基础,达到体系持续改进的目的。 技术要求(1)安全标准化自评应重点关注重要的活动。(2)安全标准化自评应包含标准化系统的所有内容。(3)评价结果应包括下列分析:①系统运作的效力和效率;②系统运行中存在的问题与缺陷;③系统与其他管理系统的兼容能力;④安全资源使用的效力和效率;⑤系统运作的结果和期望值的差距;⑥纠正行动。7  安全标准化自评的依据、范围、频次和方法(1)安全标准化自评的依据是《企业安全生产标准化评定标准》、国家有关安全生产的法律、法规、标准、规范和规章、安全标准化管理体系