关键特殊过程确认记录表.doc

关键/特殊过程确认记录表编号:JL--02工序名称挤出工序序号实施准则确认内容确认结果1操作人员技能满足其岗位任职要求现操作人员已在该岗位工作满2年,经过培训。操作人员工作经历满足要求,参加技能培训考试合格,现场实际操作熟练,符合要求。2应有操作指导文件工艺文件已制定工艺文件,内容符合实际情况。3使用适宜的设备、设备运行正常设备维护保养记录设备能力能达到要求,定期进行检修和维护保养,并保持纪录,符合要求。4适宜的监控装置磅秤、电子秤、温控表已进行校准或鉴定,精度能满足要求。5监控方法及记录特殊过程监控记录对该过程已进行识别,并在控制下进行,有过程监控记录,符合要求。6各种原材料合格原材料经检验合格依据原材料进货检验/验证规范,每次进货都经过严格检验。确认结论经确认,工艺文件规定的工艺要求适宜、充分,设备能力、人员能力和监视装置均满足产品质量要求,符合实施准则。:JL--02工序名称挤出工序序号实施准则确认内容确认结果1操作人员技能满足其岗位任职要求现操作人员已在该岗位工作满2年,经过培训。操作人员工作经历满足要求,参加技能培训考试合格,现场实际操作熟练,符合要求。2应有操作指导文件工艺文件已制定工艺文件,内容符合实际情况。3使用适宜的设备、设备运行正常设备维护保养记录设备能力能达到要求,定期进行检修和维护保养,并保持纪录,符合要求。4适宜的监控装置磅秤、电子秤、温控表已进行校准或鉴定,精度能满足要求。5监控方法及记录特殊过程监控记录对该过程已进行识别,并在控制下进行,有过程监控记录,符合要求。6各种原材料合格原材料经检验合格依据原材料进货检验/验证规范,每次进货都经过严格检验。确认结论经确认,工艺文件规定的工艺要求适宜、充分,设备能力、人员能力和监视装置均满足产品质量要求,符合实施准则。:JL--02工序名称挤出工序序号实施准则确认内容确认结果1操作人员技能满足其岗位任职要求现操作人员已在该岗位工作满2年,经过培训。操作人员工作经历满足要求,参加技能培训考试合格,现场实际操作熟练,符合要求。2应有操作指导文件工艺文件已制定工艺文件,内容符合实际情况。3使用适宜的设备、设备运行正常设备维护保养记录设备能力能达到要求,定期进行检修和维护保养,并保持纪录,符合要求。4适宜的监控装置磅秤、电子秤、温控表已进行校准或鉴定,精度能满足要求。5监控方法及记录特殊过程监控记录对该过程已进行识别,并在控制下进行,有过程监控记录,符合要求。6各种原材料合格原材料经检验合格依据原材料进货检验/验证规范,每次进货都经过严格检验。确认结论经确认,工艺文件规定的工艺要求适宜、充分,设备能力、人员能力和监视装置均满足产品质量要求,符合实施准则。:JL--02工序名称挤出工序序号实施准则确认内容确认结果1操作人员技能满足其岗位任职要求现操作人员已在该岗位工作满2年,经过培训。操作人员工作经历满足要求,参加技能培训考