公司材料采购及收发流程.doc:..材料米购及收发总流程项目负责人将最终设计图纸交给预算负责人及施工队长, 由预算负责人统计出最终采购材料量单,施工队长带图与现场核实确认后统计出材料量单并与预算人员进行核对,出具最终施工材料。一式三份,由项目负责人、预算负责人、施工队长签字确认。将三方签字确认的材料量单交给采购负责人,根据材料进场的先后顺序依次采购。采购材料必须给材料供应商一份采购材料单(包含数量及参数要求)并双方签字确认。同时要求材料供应商提供材料资质、检验报告、合格证,交给公司资料负责人用来申报工程资料。材料供应商根据采购负责人提供的采购材料单准备材料, 并出具一式三份的送货材料单。材料送达工地需派指定收料人根据采购材料单要求验收材料,如有不符,需向采购负责人和项目负责人汇报是否接收。接收材料后收料人必须在送货材料单上确认签字,同时让供货商确认签字(如有退货需标明)双方签字的送货材料单收料人自留一份(证明材料已被施工队伍签收,需妥善保管),交给采购负责人一份,第三份供货商用来与公司财务对账。采购负责人将送货材料单与实际采购材料进行核实, 并将相关价格及有异议的材料清单告知预算负责人,进行最终项目成本核算,。以上为工程进场首次材料采购流程,工程施工中需要材料采购按附件 1实施。材料米购及收发流程附件11、针对工程施工过程中的补充材料采购流程具体如下:施工队长提前三天将缺少的材料进行统计签字后交给项目负责人, 项目负责人确定无误后在用料前两天的下午17:00通知采购负责人,给采购负责人预留一天的时间进行材料分类采购和送达。(例:5月20日需要用材料,施工队长在5月17B将材料统计出并交给项目负责人,项目负责人核实无误在5月18B下午仃:00通知采购负
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