《库房管理制度》GS-04-2014.doc

库房管理制度1总则第一条为使仓库管理工作规范化,保证仓库和库存物资的安全完整,更好地为公司经营管理服务,结合本公司的具体情况,特制定本规定。第二条仓库管理工作的任务:1)根据本制度做好物资出库和入库工作,为生产第一线和其它部门服务。2)做好物资的保管工作,据实登记仓库实物账,及时编报库存报表,经常清查、盘点库存物资,做到账、卡、物相符。3)积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好呆滞物资的处理工作。4)做好仓库安全保卫、防火及卫生工作,确保仓库和物资的安全,保持库容整洁。第三条公司各部门所购一切物资材料,严格履行先入库、后领用的规定,如属直提使用部门或场所,亦必须事后及时补办出、入库手续。第四条本规定适用于公司所有材料库、工具库、成品库、文具库及库房工作人员。2入库管理规定第五条物资到库后,库管员要按照由物资采购负责人开据的物资《入库单》,质量检验负责人开据的不合格品《入库单》,生产负责人开据的成品《入库单》、废品《入库单》,仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“入库单”规定处,办理入库手续。物资《入库单》、废品《入库单》、不合格品《入库单》均一式三份,开单部门一份、库房一份、财务部一份,月末汇总。第六条如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题,要及时向开据“入库单”的部门主管反映解决,若不能解决同时通知执行经理或厂家代表(如有),共同现场鉴定,必要时拍照记录。第七条物资抵库但库管部门尚未收到“入库单”时,库管员应先咨询相关部门,确认无误后始得办理入库手续。第八条发生发出物资或产品退库时,由退库部门用红色笔填写“入库单”(应尽量与该物资“出库单”对应),库管员要认真审核记录退库或退货产品数量、质量、时间。退库或退货产品要单独存放,如可重新出库使用应优先出库。公司用户退回的不合格品,市场部与生产、技术部门协商后可以修复的退成品库,不可修复的退废料库。对于公司使用部门退回的物资:如原因系由于供应商所造成的,库管员要立即通知物资负责人。如原因系由于使用人或设计选型所造成的,库管员要立即通知相关部门主管。若退回的物资价值超过2000元或将严重影响生产进度,库管员要立即通知执行经理,以便采取补救措施。所有问题在48小时内必需有处理结果,库管员要有记录。第九条入库时要认真查抄入库号码,填写入库号码单。每日业务终了,及时将入库号码输入计算机(暂不执行)。3出库管理规定第十条物资出库由领出部门或人员开据物资《出库单》,物资《出库单》必须有部门以上主管签字,否则库管员不得办理出库。库管员办理出库时要认真审核“出库单”,严格依据所列项目办理出库,发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货。第十一条发放物资时要坚持“推陈储新,先进先出,按规定供应,节约”的原则,发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。坚持单、货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库。尤其是车间使用的工具、车刀、量具、砂轮必须以旧换新,且规格型号相符。对贪图方便,违反发货原则造成物资大料小用、优材劣用以及差错等损失,库管员扣款10~100元。对因个人原因、小团体原因违规领料、寻衅滋事一经查明扣款10~100元。第十二条优先发放自提物资,及时交给领用人并当面点清。第十三条出库时要认真查抄出库号码,填写出库号码单。每日业务终了,及时将出库号码