特殊控制管理规定.doc

特殊控制管理规定.doc:..企业特殊控制管理规定2010-12-07发布2010-12-09实施公司发布Q/R-G-ZB-39-2010本标准按照GB/-2009给出的规则起草。本标准由公司提出。本标准由公司标准化科归口。本标准起草部门:公司质保部。I特殊控制管理规定1范围本标准规定了公司(以下简称本公司)在产品质量问题频繁发生吋为维护公司的正常的生产经营秩序,减少和杜绝质量问题的发生而采取的特殊控制方法。本标准适用于本公司所有产品因质量问题产牛的特殊控制。2规范性引用文件下列文件対于本文件的应用是必不可少的,凡是注口期的引用文件,仅注口期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。Q/R-G-RS-26员工培训控制程序Q/R-G-SZ-29产品标识和可追溯性控制程序Q/R-G-ZB-、防止不合格流向客户的一•种特殊质量控制方法,简称特控。,简称特控期。4进入特控时机出现以下任何一种情况时,进入质量特殊控制:a) 批量供货中出现重大质量问题,如客户因产品质量问题对我司实施特殊控制吋,如一级受控发运、二级受控发运;b) 主机厂对我司进行质量能力评审定为C级;c) 内部、外部审核过程发现系统性的重人质量问题时;d) 内外部质量抱怨频发,影响正常的生产经营时。 、质量、技术部门对各年间各工序的口检项H进行排查。,提交责任人限期報改,跟踪发现问题点肓•至关闭。。正常应每季度进行一•次,必要时可提高排查频次。1Q/R-G-ZB-39-,鼓励车间各工序发现诸如错装配、漏装配、错加工、漏加工、包装错误、混装以及明显超出一般质量耍求、明显的外观缺陷而判为合格的产品等低级错误,一经确认后,给予一定的奖励(至少50元/次,由责任人承担)。(检验职责规定范围内的除外)及具他相关人员。,在100%检査工序应该发现而未发现的,检验人员视为同责。,由该工序的直接管理者承担错责,以此类推。(组)审核,并将问题通报责任人。《纠正措施单》(见附录A),按要求进行整改。,按公司管理规定处理冇关责任人(200元/项)。,将问题通报责任人。《纠正措施单》,按要求进行整改。,按公司管理规定处理整改相关责任人(200元/项)。、质量界常处理单和客八抱怨8D等,责任人提交的整改措施报告必须由责任部门经理I面签字