贵细药材管理标准操作规程.doc

文件编号S-OP-WL-016-00制定人制定日期页码1/14审核人审核日期生效日期批准人批准日期颁发部门质量部目的:建立贵细药材的管理标准操作规程,确保药品质量。范围:适用于我公司贵细药材的管理。职责:供应部部长、采购员、仓库保管员、车间领料员执行本规程。质量部监督本规程的执行。内容::、贵重的药材,如鹿茸等。:,以免造成不必要的浪费。、仓库保管员要进行相关知识培训,应具备对贵细药材辩别能力和一般常识。采购人员中应了解贵细中药材的质量要求,最佳产地生产周期等。。。、规格、等级、数量、质量标准要求,并按时间、地点、要求组织进货。:、合同和发货单。、校正计量器具须符合规定,计量合格证应在有效期内。,以防灰尘、昆虫混入。、饮片的接收,应由两位保管员共同完成。:。,首先检查送货凭单所列项目是否与采购计划内容相符,然后与送货药材逐一清点核对,必须完全相符。,不同品种的药材包装中有无明显的区别标记,标记上是否注明品名、规格、数量、来源(或产地)、采收(加工)日期。,每件药材的外包装有无受潮,水渍,虫蛀、霉变、鼠咬、以及有无破损及污染。如有应予拒收。,应保持货物的原样,立即通知供应部、质保部处理。填写《物料包装破损记录》(S-R-WL-204-01)。《物料初检记录》(S-R-WL-203-01)。:,避免造成仓库的污染,清洁时按照《物料进库清洁管理标准操作规程》(S-OP-WL-036-00)进行,填写《物料入库前清记录》(S-R-WL-205-01)。:。。。:,必须逐件进行称量,填写《称量记录》(S-R-WL-206-01),称量之前应核对磅秤零点,称量结果应填写称量记录,并二人复核。,并在有效期内使用,使用方法应正确。,应及时与采购员核对,做为入库依据,若重量不足应与采购员联系解决,并要求供方补货,或者供方承认实数方可入库并应如实记录。,如一切完好,仓库保管员则在送货凭证单回执上签收。、待验:。,编号方法按《物料、中间产品、待包装产品、成品编码管理标准操作规程》(S-OP-WL-006-00)》的规定执行。《中药材采购到货登记台帐》(S-R-WL-202-01),详细记录物料编号、品名、收料日期、供货单位、来料批号、来料检验单号等。《物料库存货位卡》(S-R-WL-217-01),做到帐、物、卡相符,并做好待验状态标志。:仓库保管员填写两联(一联作存根)《物料请验单》(S-R-WL-207-01)连同供方检验报告单一并及时送交通知化验室取样化验,取样后重新封好,贴上《取样证》。:,换上绿色合格标志。填写《物料入库单》(S-R-WL-208-01)两份(财务、采购各一份)。:原药材、饮片、分别入贵细中药材库或者专柜单独存放,分类分库码放,整齐,牢固、贵细中药材要有地托,禁止直接接触地面,托板、货位清洁,底部通风防潮。《贵细药材台帐》(S-R-WL-212-01)并在货位前及时建立或填写《原辅料库存货位卡》(S-R-WL-217-01)。、饮片应专库或专柜、双人双锁双帐保管。:经检验不合格的贵细中药材放入不合格区,每件物料贴不合格证,建立《不合格品台帐》(S-R-WL-216-01),按《不合格物料、成品管理标准操作规程规程》(S-OP-WL-031-00)执行。:、昆虫等进入库房,仓库各门在物料进出后,应立即关