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一般纳税人抄税、报税、清卡流程及操作.doc


文档分类:经济/贸易/财会 | 页数:约10页 举报非法文档有奖
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一般纳税人抄税、报税、清卡流程及操作一般纳税人抄税、报税、清卡流程及操作一般纳税人抄报税须知1、一般纳税人可利用互联网完成网上抄报税工作,主要涉及到三个软件:(1)防伪税控开票系统(2)企业电子报税管理系统(3)龙山税友网上抄报税系统2、需要使用的硬件:(1)税控IC卡(2)CA数字证书(3)U盘3、一般纳税人抄报税主要流程为:开票系统抄税--→电子报税管理系统生成申报盘--→网上抄税、申报、清卡。防伪税控系统抄税1、登陆防伪税控开票系统,点击“报税处理”按钮,如下图:2、点击“抄税处理”3、看到选项栏为“本期资料”,点击“确定”4、抄税成功使用“企业电子报税管理系统”生成申报盘(一)打开电子申报系统,完成上月抄报税的完税工作点击“纳税申报”——“申报主界面”进入申报主界面,点击“完税”(二)读入销项、进项数据1、读入税控系统开票数据登陆防伪税控开票系统,点击“发票查询”按钮,如下图:2、选择当前需要导入发票的对应月份,假如当前需要导入12月份的发票数据,则选择“本年12月份”,按下“确定”按钮,如下图:3、按下“确定”按钮后出现当前月份对应发票的记录查询窗口:登陆企业电子报税管理系统,通过“销项发票管理中”中的“从界面读发票数据(一机多票)”菜单读取发票数据。图示如下进入该菜单后出现如下的操作界面:6、点击“读发票查询界面”,数据读取完毕,系统自动切换操作窗口。如下图:这时点击“保存”按钮,系统自动对当前读取的发票记录进行校验和保存处理。请用户注意,如果在发票记录读取后出现“发票税目不正确”的提示,请用户在“系统税目初始化”中进行发票税目的修改和更新后再执行“读发票查询界面”的操作。导入进项发票认证文件点击左上角的“读入RZ00102(N)”选取认证结果文件。(三)生成附列资料表及增值税申报主表,生成申报盘,备份。1、点击“纳税申报”——“申报主界面”从附表一开始逆时针点击打开,除财务报表外都需填点击打开附表后,直接按顺序点击“新增”“保存”“审核”就可以了,一般不需要做其他操作。当在申报主界面打开“纳税申报表”,点击“新增”后,需仔细核对主表中各项数据的正确性,然后将第33栏的数据复制粘帖到30栏。然后在“授权人签字”和

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  • 时间2019-10-18
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