标准化检查表1.doc

标准化检查表1.doc:..一季度安全生产标准化检查要点序号检查要素检査内容评审标准检査情况1法律、法规标准1s法律、法规和标准的识别和获取1、及时识别和获取,并向下传达《特别是近期国家、省、上级出台的法律法规、文件制度等贯彻落实》2机构和职责1、企业年度安全生产目标、方针1、安全目标完成制定及情况。《安全目标责任书层层签订,政府下达的目标责任书等》《安全生产组织体系建设、安全管理体系完善等》,领导干部值班、带班制度及值班、带班记录、考核;按照制度召开安全会议,下发安全会议纪要。W职责1、企业内部职责进行明确分工,全员岗位安全生产责任制编制要符合安全生产法要求,做到一岗一责;责任制要与实际情况相符;安全生产责任制考核制度建立及考核情况。4安全投入1、按照高危行业安全费用提取办法提取,有计划、有费用清单或跟踪记录台账等。3风险管理1、隐患排查与治理1、隐患治理制度、记录、台账及隐患治理闭合,隐患信息系统的使用情况。、 资料部分:重大危险源安全管理制度、备案、评估、档案建立情况,重大危险源预案及演练;重大危险源专项检杳《厂级、车间级、班组级和日常巡杳记录》;安全监控报警设施台账及报警记录;:重大危险源安全监控报警系统、重要参数远传和连续记录、视频监控系统情况;毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断装置;毒性气体泄漏物紧急处置装置及安全仪表系统;重大危险源的设备、设施的完整性和有效性;应急救援器材、装备的现场状况;重大危险源安全距离;重大危险源现场应急处置措施的落实情况。、变更管理制度和变更记录;变更风险分析记录,变更风险的技术措施、工程措施、管理措施以及实施的相关台账记录。4管理制度1、安全生产管理制度1、 安全管理制度的有效性、符合性;相关制度运行检查考核记录。:规章制度的遵守情况;工作岗位是否有有效的规章制度。、岗位操作规程与实际操作相对应,抽査部门、岗位是否有有效的岗位操作规程。是否有符合性评价等相关记录5教育培训1、管理人员培训1、安全资格证书和培训档案齐备完善。2、管理人员1、安全资格证是否有效。;特种作业人员及特种设备作业人员管理台账、培训教育计划,特种作业操作证;6生产设施及工艺安全1、生产设施1、生产设施设备完好率,现场文明卫生、设施设备故障及消缺情况,主要是:涉及"两重点、一重大"的自动化改造,加设、完善安全联锁或紧急停车系统;建立安全生产预警预报体系;防爆电器的改造、更新;DCS、PLC、SIS等提高系统本质安全水平的项目。厶安全设施1、 资料部分:安全设施管理安全管理制度、台账,各种安全设施的配备情况以及维护保养;监视和测最设备管理制度、台账、检验报告、校验和维护记录等;:各类安全设施的设置及运行情况;安全仪表系统设置情况及安全仪表系统功能安全管理体系运行情况;安全设施是否存在随意拆除、挪用或废置不用的情况;现场监视和测量设备的完整性及校验合格标志3^特种设备1、特种设备台账和档案;现场登记标志;特种设备日常维护保养状态;特种设备检验合格标志;特种设备是否报废但仍在使用。压力容器的改造、更新情况<工艺安全1