投资采购部工作流程.doc

采购部工作流程目录第一章供应商采购工作流程…………………………………………………………………68第一节材料供应商及分包方的评价…………………………………………………………68第二节采购资料………………………………………………………………………………68第三节甲供材料、设备工作流程图…………………………………………………………69第四节甲控乙购材料、设备工作流程图……………………………………………………69第二章材料、设备公开招标采购作业流程分析……………………………………………71第一节招标准备与投标………………………………………………………………………71第三章项目成本控制流程……………………………………………………………………74第一节项目成本控制…………………………………………………………………………74第二节阶段性造价进度付款审核流程………………………………………………………75第三节竣工结算流程…………………………………………………………………………76第四章合同档案管理制度……………………………………………………………………77第五章合同评审控制流程……………………………………………………………………80第一章供应商采购工作流程第一节材料供应商及分包方的评价一、依据影响工程质量、安全和使用功能的工程材料重要程度,对材料供方采取不同的控制方式。1、对主要材料,如钢筋、水泥、防水材料、油漆化工材料、瓷砖等,由采购部对供方的质量体系、资质、业绩信誉、生产能力、材料合格证、样品及检验实验结果等进行评价。2、对工程配套设备和特殊材料,由采购部组织有关人员对供方的质量体系、资质、业绩信誉、生产能力、材料合格证、样品及检验实验结果等进行综合评价,由建设单位组织对供方进行实地考察。二、根据合同约定,由建设单位进行专业分包的队伍的评价,由采购部组织相关部门对分包队伍资质、营业执照、施工备案情况、施工业绩、人员、机具设备等方面进行综合评价,形成书面报告报建设单位确认。第二节采购资料一、材料、设备采购合同或协议应明确材料名称、规格、数量、质量要求、验证方法、供货能力、售后服务等,建设单位供货的,采购合同由采购部拟定,采购部经理审核,经项目经理审批后报建设单位批准,采购部协助建设单位组织签署、备案。由建设单位控价、施工单位采购的材料,合同由施工单位与材料供应商自行签署,采购合同交监理、项目管理部备案。二、根据合同约定,由建设单位进行专业分包的,采购合同由采购部拟定,采购部经理审核,经项目经理审批后报建设单位批准,采购部协助建设单位组织签署、备案。第三节甲供材料、设备工作流程图(非公开招标类)工程部提交材料计划技术部提出材料、设备技术标准采购部审核材料计划进行采购考察采购部编制采购计划不同意工程部认定采购计划同意采购部编制招标文件采购部组织招标或议标,确定供货商范围项目经理意见建设单位意见确定供货商投标样品封存材料设备进场验收(详见工程部工作流程)签订供货合同第四节甲控乙购材料、设备工作流程图工程部提交材料计划采购部审核材料计划技术部提出材料、设备技术标准采购部编制市场考察计划工程部认定考察计划不同意同意采购组组织相关单位进行市场价格考察(监理单位、施工单位、审计单位)参与考察方进行价格会签,形成价格签证单Y施工单位提供材料样品建设单位、项目管理公司确认材料种类投标样品封存材料设备进场验收(详见工程部工作流程)第二章材料、设备公开招标采购作业流程分析第一节招标与合同签订招标准备主要有两项工作:招标准备投标开标投标人招标人评标决标签订合同招标采购作业流程分析图1、准备招标书招标书是潜在供应商进行准备和参加投标、采购方评标和签订合同的共同依据,以便潜在供应商填写招标书上规定的要求填写的相关内容,准备投标,并把已填写完整的招标书在规定的时间、地点送达招标人。包括以下内容:招标通知(含招标人和准备内容)、投标须知、合同条款、技术规格、投标书的填写要求、投标保证金、供货一览表、报价表、工程量清单。2、投标资格预审经过资格预审,缩小潜在供应商的范围,以避免对不合格供应商的无效劳动和不必要的支出,同时也节省了招标人的时间和精力,提高了招标效率。3、开标检查投标文件的密封情况后,按招标通知书中规定的时间、地点,邀请投标方代表参加开标会,当众宣读供应商名单、有无撤标情况、提交投标保证金的方式是否符合要求、投标项目的内容、价格等内容,并合理地解释投标文件中还不甚明确的地方。以电传、电报等方式来投标的,不予开标。开标时应做好开标记录,内容包括:项目名称、招标号、刊登招标通告的日期、购买招标书的单位及其报价、收到其招标书的日期及其处理情况。4、评标四大评标方法(1)以最低评标价为基础的评标把评标价格(不是供应商报价)看作是评标的惟一因素,即合理的利润加上以下两种成