廉政风险点排查情况表.doc

廉政风险点排查情况表(参考样表)部门名称权力清单廉政风险点防控措施责任人一、在建工程项目管理、工程监理的风险点:监理流于形式、盲目加快进度等,导致基建项目质量存在隐患、安全得不到保障。.实行严格的建设项目监理制度,及时发现和纠正建设过程中的问题。.未经监理人员签字,不得进入下一道施工工序,不得拨付工程进度款等。基建办主任有关承包单位负责人、工程价款结算风险点:结算管理把控不严格,项目资金管理混乱等。.建立项目进度价款支付环节控制制度,对支付的条件、方式和会议核算程序做出明确规定。.准确把握工程进度,严格按合同约定支付。基建办主任财务处处长审计处处长、工程变更的风险点:工程变更频繁、变更程序不规范、变更审批不规范等。.严格控制项目变更,对于必要的项目变更应经过相关部门或机构的审核。.重大项目变更应比照项目决策和预算控制的有关程序严格控制。基建办主任有关承包单位负责人……………………二、人才引进与人才招聘、拟定进人计划:进人计划忽略了学校的整体要求或者没有全面考虑工作实际,因人设定招聘计划或引进岗位。.规范学校人才引进制度和程序,严格执行学校人才引进计划的的逐层审批..根据人才引进计划类别从不同渠道向社会公开。院(系)行政负责人人事处处长、人才引进考核:考核过程走过场,有失公允。考核小组论证程序不民主。.规范人才引进制度和程序,严格执行笔试、面试、教师试讲等考核程序,做到考核程序全程公开、公平、透明。...人事处处长院(系)行政负责人、决定最终人选:资格审查不严,接受利益相关人的请托或专题办公会议走过场。.严格审查引进人员的档案材料。.严格执行学校进人审批程序:考核小组考核、院(系)党政联席会议审定、学校批准等程序。人事处处长院(系)行政负责人……………………三、学生资助工作管理、受助对象的确定:受助资格审核不严、标准不一。.制订学校学生资助工作有关制度。.严格执行各类受助学生的条件和要求学校资助中心主任院(系)学工办主任、受助对象的公示:公示信息不完备、公示范围和时间不够。.严格执行校务、院(系)务公开的有关制度。.充分利用各级各类网站、基层单位公告栏、反馈信息到学生班级等方式,加大公示力度与范围。、资助款的发