廉政风险点排查情况表.doc

廉政风险点排查情况表(参考样表)部门名称权力清单廉政风险点防控措施责任人一、在建工程项目管理1、工程监理的风险点:监理流于形式、盲目加快进度等,导致基建项目质量存在隐患、安全得不到保障。,及时发现和纠正建设过程中的问题。,不得进入下一道施工工序,不得拨付工程进度款等。基建办主任有关承包单位负责人2、工程价款结算风险点:结算管理把控不严格,项目资金管理混乱等。,对支付的条件、方式和会议核算程序做出明确规定。,严格按合同约定支付。基建办主任财务处处长审计处处长3、工程变更的风险点:工程变更频繁、变更程序不规范、变更审批不规范等。,对于必要的项目变更应经过相关部门或机构的审核。。基建办主任有关承包单位负责人……………………二、人才引进与人才招聘1、拟定进人计划:进人计划忽略了学校的整体要求或者没有全面考虑工作实际,因人设定招聘计划或引进岗位。,。院(系)行政负责人人事处处长2、人才引进考核:考核过程走过场,有失公允。考核小组论证程序不民主。,严格执行笔试、面试、教师试讲等考核程序,做到考核程序全程公开、公平、透明。2...人事处处长院(系)行政负责人3、决定最终人选:资格审查不严,接受利益相关人的请托或专题办公会议走过场。。:考核小组考核、院(系)党政联席会议审定、学校批准等程序。人事处处长院(系)行政负责人……………………三、学生资助工作管理1、受助对象的确定:受助资格审核不严、标准不一。。(系)学工办主任2、受助对象的公示:公示信息不完备、公示范围和时间不够。、院(系)务公开的有关制度。、基层单位公告栏、反馈信息到学生班级等方式,加大公示力度与范围。3、资助款的发