周口市川汇区房屋征收办公室.doc

周口市川汇区房屋征收办公室2018年度部门决算二〇一九年十月目录第一部分周口市川汇区房屋征收办公室概况部门职责机构设置第二部分2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第三部分名词解释附件:2018年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第一部分周口市川汇区房屋征收办公室概况一、部门职责(一)负责组织实施川汇区辖区内(市级项目除外)房屋征收与补偿工作;(二)贯彻执行国家房屋征收与补偿法律法规和政策,起草并组织实施川汇区房屋征收与补偿的规范性文件;(三)编制房屋征收计划,拟定、认证补偿方案;(四)组织社会稳定风险评估、房屋征收评估工作;(五)负责补偿安置资金的管理和安置房的建设管理工作;(六)负责组织区属房屋征收与补偿项目评估报告的专家鉴定;(七)负责报请区人民政府作出补偿决定;(八)负责房屋征收与补偿的行政诉讼和信访调解工作;负责房屋征收与补偿数档案资料管理。二、机构设置周口市川汇区房屋征收办公室有二级预算单位0个。本决算为汇总决算,纳入本部门2018年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:1、2、第二部分2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2018年度收、。与2017年度相比,收、,增长82%。主要原因一、人员增加,各项工资保险增加。二、川汇区棚改涉及政府性基金增加。二、,其中:,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。三、,其中:,占4%;项目支出4300万元,占96%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。四、。与2017年度相比,,增长82%。主要原因一、人员增加,各项工资保险增加。二、川汇区棚改涉及政府性基金增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一),占支出合计的4%。与2017年度相比,,增长72%。主要原因人员增加。(二),主要用于以下方面:,占4%;项目支出4300万元,占96%。(三),,%。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员工资由人社局发放。(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。,,完成年初预算的96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴费少于财政拨付。3、医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为0万元,支出决算数为0万元,完成年初预算数的0%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动,新增离退休人员。4、医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。,,完成年初预算数的87%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动,基本医疗以实际参保人员结算。六、。与2017年度相比,,增长72%,变动的主要原因:人员增加。其中:人员经费6