--------------------------校验:_____________-----------------------日期:_____________经营管理指标考核方案 集团经营管理指标考核方案 1 、总则:制订2003年度经营管理指标考核方案,目的在于通过各项经营管理指标的考核,检查和体现考核年度各项经营管理指标的完成情况和经营效益,调动经营责任者的工作积极性,促使经营责任者不断提高管理水平,努力发展和壮大公司的经营规模和经济实力。2、考核对象: 控股子公司部门经理以上人员(含实际主持部门工作的人员),具体人员由人力资源部确定。3 、经营指标: *****收入(以实际资金到位为准) **销售毛利:(销售价-买入价)*销量 注:买入价含运费; 管理费用(扣除折旧费、摊销费、外派人员工资、销售提成、年终奖金) 业务招待费(特殊费用由总公司特批) **销售收入(参考指标,以实际资金到位为准) 投入产出比(参考指标):当年总收入/上年总投入(工程投资+管理费用)4、经营指标考核办法: 完成或超额完成**收入(管理费用超标的要扣除管理费用超额部分)指标,按风险抵押金的同等金额另外专门发放完成奖(不属于返还范畴)。 超额完成**收入(管理费用超标的要扣除管理费用超额部分)指标,超额部分按比例提超额奖:小于50万元部分,5%;50万元至100万元部分,7%;100万元至200万元部分,10%;大于200万元部分,20%。 未完成**收入(管理费用超标的要扣除管理费用超额部分)指标的,按差额部分的比例扣除考核对象的风险抵押金。 超额完成**销售毛利指标,超额部分按5%提奖。 未完成**销售毛利指标的,按差额部分的5%扣除考核对象的奖金或风险抵押金。 管理费用考核办法:管理费用在限定指标内,不奖不罚;超过限定指标的,按超额部分的100%扣**费完成值。 业务招待费考核办法:业务招待费作为总经理基金由总经理控制使用。低于考核指标的,按节约部分的30%奖励考核对象;超过考核指标的,超额部分全额扣除,在考核对象的奖金或总经理的风险抵押金中兑现。 投入产出比考核办法:年终所有子公司依此指标给出排名,前三名分别在管理指标考核总分上加3、2、1分。5 、管理指标及管理指标考核办法: 管理指标:由各职能部门制订并考核各子公司。每个部门有相应的权重,所有权重之和为1。序号考核指标内容 考核要求或指标值标准分值 考核记分标准及奖(扣)分限值1安全生产情况 全年事故为零 20 视事故性质扣罚,扣分无限值;重大事故另行处理;安全生产工作好酌情加分安全管理制度 2、 安全制度及管理体系健全 5 安全制度缺一项-1分,管理体系不健全、安全职责不明确-2分3、日常安全检查 每日、周、月检查一次,并有记录 10 缺一次-1分,发现重大隐患经总公司确认加1-5分4 、安全隐患整改计划、防范措施及整改完成情况 落实率100% 5 一项未落实-2分,整改好加1-5分5 、安全活动、会议 每月至少1次,并有详细记录 5 缺一项-2分6、上岗安全教育培训 上岗培训率100% 2 一人次未培训-1分7 、施工安全防护 防护率100% 2 一处未达标-1分8 、基础资料 安全会议记录、安全教育记录、安全检查记录、事故档案、安全活动档案、设备技术档案、用户档案齐全 5 缺一项-1分9、设备完好率 工艺设备、仪表、电器完好率100% 5 一处缺陷-1分10、动静密封泄露率 零泄漏 5 一个漏点-1分11、管网完好率 100% 5 管网及设施一处不完好-1分12、安全消防设施完好率 每月试运行一次,5分钟消防水枪出水并有记录 5 一次未达标-2分13 、**平稳率 100% 5 中断供气一次-5分14、操作记录、交接班记录、巡线记录 记录内容清楚完整 3 记录不清楚-1分,不完整-1分15、用户报修、抢修记录 记录完整 3 缺一次-1分16、抢修情况 抢修车、工具、配件完好齐备,抢修人员24小时值班。接到抢修报警后15分钟内赶到现场 5 一项未落实-2分17、安排工作完成情况 落实率100% 5 没有按规定完成-1分18、安全日、旬、月报表 内容充实、按时上报 5 内容不充实-1分,不按时上报-
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