结算审计实施方案设计.doc

结算审计实施方案设计.doc:..档案编号审计实施方案被审计单位:XXX公司编制依据:国家审计准则被审计项目基本情况:XX工程由XXX公司组织实施,建设地点在xxxxo约4万平方米、服务用房及公厕建筑面积547m2、下穿水西路和汪水路2条地下通道、广场及地下通道屋面花池绿化、一二号站房顶棚翻新等单位工程。XXX工程主要包括破除原碗路面,换填大渣、摊铺碎石、摊铺水稳层、浇筑碗路面、摊铺11cm厚沥青混凝土路面、粘贴花岗石石材路面、安装路灯及排水系统改造等;服务用房及公厕主要包括土建、装饰、安装等工程;地下人行通道为钢筋程结构,包含土石方、土建、装饰、抢险加固、出入口雨棚安装及绿化等工程;广场及地下通道屋面花池绿化工程主要包括广场花池及地下通道屋面乔木、灌木、小苗等种类;站房顶棚翻新工程主要包括顶棚喷白,立柱油漆翻新、天桥顶面喷白、墙裙翻新、扶手油漆翻新、站台灯具维修更换等工程。项目于2011年4月开工,2013年8月完工,2014年1月14日经建设单位组织设计、地勘、监理、施工单位进行竣工验收,评定为合格。XXX工程经市发展和改革委员《关于XXX工程初步设计的批复》(市发改项目〔2011〕30号)批复总投资2473万元,其中:建筑安装工程费2193万元,,。标段划分:同意工程监理设一个标段;工程施工设两个标段:其中土建、绿化、路灯施工为一个标段,沥青面层施工一个标段。市财政局《关于六盘水XXX工程预算批复》(市财评〔2011〕9号)批复工程预算为XXXXX元,其中:一、建筑安装工程费XXXXX元(1、广场改造XXXXXX元;2服务用房及公厕XXXX元;3、地下人行通道XXXXX元),其他费用为1,548,154元(1、建设单位管理费XXXX元;2、勘察、设计费XXXX元,工程监理费XXXXX元;4、招投标代理费XXXXX元)。XXX工程采用公开招标方式确定施工单位。招标文件要求:承包方式为固定总价承包;招标范围为招标人提供的施工设计图纸所示全部内容。市火车站广场改造沥青路面工程因二次招标流标,根据XXX市发展和改革委员会《关于XXX工程施工招标情况回复的函》,根据招标投标有关法律法规,建议不再进行招标,可采取竞争性谈判方式择优选择施工队伍。通过公开招标,XXX公司与XXX公司签订施工合同,承包范围为:设计施工图所含内容及招标(答疑)文件约定的内容;合同价(大写)XXXXXXXXX整(人民币)。本合同变更估价原则约定为:1•若因设计变更及现场签证等引起的工程数量调整,由承包人参照《贵州省2004版计价定额》、XXX市建字〔2018〕235号文《关于执行贵州省2004版五部计价定额的通知规定》,并结合企业管理水平及本招标工程项目所在地市场价格进行报价。经发包人、监理批准执行并进行下浮(主材市场价不下浮),下浮率二(1-投标报价/拦标价)X100%。由发包人(含发包人委托的造价咨询单位)、监理人与承包人商定或确定变更工作的价格。3•合同工期:365日历天,合同订立时间:2011年5月20日。通过直接发包,XXX公司与六盘水市建筑安装工程总公司签订施工合同,工程内容:铺