《产品审核控制流程图》Q/负责部门/人员输入主要流程输出/输入部门分级原则、缺陷等级加权系数《产品缺陷分级标准》编制《产品缺陷分级标准》技术部技术部负责人发放技术部确定审核范围、频次、样本大小技术部企管部《产品审核规范》编制《产品审核规范》技术部技术部负责人产品质量情况、顾客反馈意见《产品审核计划》制定下月《产品审核计划》技术部管理者代表发放技术部《产品审核记录表》审核实施技术部技术部审核结果整理分析及处理产品审核员审核总结、编制《产品质量审核报告》《产品质量审核报告》审核员技术部技术部负责人管理者代表发放技术部召开产品审核总结会改进《纠正和预防措施控制程序》对改进情况跟踪验证技术部保存相关记录《质量记录控制程序》技术部审核结果提交管理评审技术部
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