审计部经理职位说明书
编号:
职位名称
审计部经理
所属部门
审计部
直接上级
财务总监
直接下级
审计主管
任职资格
、专业知识
大学本科以上,具有财会、金融、企业管理等相关专业知识,熟悉相关法律、法规
十年以上财务工作经验,具有高级专业技术职务任职资格
职
责
一
职责表述:制定规章制度
工作
任务
,报财务总监、总经理及董事会审批
,审计部组织执行和监督
考核重点:制度编制及时、健全
职
责
二
职责表述:制订年度审计工作计划
工作
任务
,包括对集团和子公司的财务、投资、信贷、预决算等计划进行审计,对经济合同、契约等进行审计
,监督审计过程
考核重点:计划编制的及时性
职
责
三
职责表述:组织实施审计工作
工作
任务
、准确性、合规合法性等进行审计
、专项资金的核算和使用进行审计
、工作业绩进行客观、公正的全面审计
,即根据董事会意见,对有损集团利益或严重违反财经纪律的行为,对集团和子公司中重大的带有倾向性的财务收支和经济利益进行审计
,撰写审计报告上报财务总监
考核重点:各项审计工作开展顺畅,审计结果准确,审计报告及时
职
责
职责表述:配合外部审计
四
工作
,配合外部的审计机构进行必要的调查
任务
考核重点:外部审计的配合程度,外部单位的满意度评价
职
责
五
职责表述:部门管理
工作
任务
、协调
、绩效考核
、录用工作
考核重点:部门年度工作计划的完成情况
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