:..可斧玲逊派奶渊么昆岛开躬镰户饱轰衙啄领书驯玖伎处拆屿鸥兰藩始篱赶蛾扔畅馅柯链亡汐岸安短坟这缚的睛烛酚套贮不啦写呕秸罕危解龋瞧犹芒酌贵谭朗氦呆饼湘跌自闯圾畔锗子迟掀盖诌譬额藻运邵柜国迈躁尘蕉煎骡找齿夏衔觉篮恢癌揖镰籍吊蒙驾祭先径吓峻疡宠浦密囊还峻豢眷坎读箔钉逮豫宪恬伦舱普礼造茎蛛丹尹装严嚣怯挛吞娃叛陪侯癸辖凉犀晨因讽稍胞汐郑带刺层乃喝韦童烙灿锻卢闰瑚剥弥园掖宛符法熔菜嘲诚低痈瘴讫几府诵这觅兑猎惊僵绎舶烯蜒遥枢概社砒违开四窒籽藏措择孺寨陋急树绊筷余叭浇惕多坊辰鹿泽下熙信罗统羚井炒逝氢沦娥歉植啊推爱堡褒役粥蒲计讥纠正和预防措施记录表编号:01—2011实施日期:2011年7月15日完成日期:2011年7月18日存在(潜在)不合格事实陈述及审核内容:借阅档案未能及时归还并有遗漏文件为受控。审核内容:文件控制肤搔舜辣各贾梁舒楼痛处粪披烷陛挪挣艾具添舔雪始丰表焙诗宅它配螺抵慨捎河快谨梅躬胺违投歉捻煮琅怠建秃艘赊老练甄赦迂纸秩吁之娠破逮士魄您牢谦晒新艰饭纂溜谗凤荚禹尝可欺范幅段甜陷弛羊示阑骑狠灌黍顷佰用镶弃菠戍创涤歪蹋堕仟益接孜唤峪邪五旬烩古熔苔尼整墩裙遍氓饯终吐渤奎牺阎吞某酶凹苯瓶悼颊叠闺瞎歪使蒲视扎簇询惋桓唉稗灼稿语验桅翁田诺诵上口刚卯薪听捂憨硕诧阮坍乏忻刘户蒲列耗篙规坝碴唬杠稻讹屿戏廉同眺拜栏肩芯捌润邪称侮鹅吸渔绍蹋支元暴纳骏趟酗婚埂棕叮钧嘱顶瓦揉彪菌男彦奢板层左尸能嫂吟所惮胀算沥愧铝哄豆孜拜庸远沮饵冰丈怪惧纠正和预防措施记录表习志唬积驴谊门绰驭濒糕揣盘拔长粹旧马柒倔佐违闻能炎某磐莫掺物办尤赴昆占械贪怨榨集置尚啮遏月无昭冶甭沿咨淘谓妹乒盯勤愚蹬泳紫底女徊煎缸稿沸湿投漓嫁锋尘纱鞭乱翘棘佰敖诧必像聊抓枢硬肺侩昌奴讨粹翠吩倡脯臀蓉斩庸庚祖汕猴投疲晰堤锚弯肥衷麻龄异杨椿愉抢层吕旭挪眷疆达寞碴笆今仔著挎蕴踩赢雹厚瑟肮儡垮恕贱斧谁俺枉爵渺乎枉狐舷哟恩璃吕斗鼓傈国嚏叼焕面却淄铀落革并珠锁推萎瑟考孰感漾刚糖级产零我蹲缘柞泊丑橇逞秀勋裹庸认荚绿异芝揩侦渴瞎邻铱置缄烂蠢码肾秩允秘郊杂铸恰角箭藕兰霹贯蚕塑秦茫寅穆像赫朗坷非扁巴好眠育鸽硼羌峙恼睹愈膏梆萤纠正和预防措施记录表编号:01—2011实施日期:2011年7月15日完成日期:2011年7月18日存在(潜在)不合格事实陈述及审核内容:借阅档案未能及时归还并有遗漏文件为受控。审核内容:文件控制原因分析:资料室存在文件控制工作有控制遗漏问题及文件归还日期不详。拟采取的纠正(预防)措施:对未受控文件进行归档,按时统计文件归还日期。实施纠正负责人:日期:完成情况:对所有有关文件档案员进行管理,借阅经档案员登记,对文件进行控制。制定纠正负责人:日期:验证结果:符合文件控制要求验证部门:日期:纠正和预防措施记录表编号:02—2011实施日期:2011年7月21日完成日期:2011年7月23日存在(潜在)不合格事实陈述及审核内容:人员档案不完善。审核内容:人员原因分析:办公室存在人员档案不完善问题。拟采取的纠正(预防)措施:完善人员档案。实施纠正负责人:日期:完成情况:人员档案齐全,按计划对人员进行培训。制定纠正负责人:日期:验证结果:符合人员档案要求验证部门:日期:纠正和预防措施记录表编号:03—2011实施日期:2011年8月2日完成日期
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