三江侗族自治文化生产综合执法大队.doc

三江侗族自治县文化生产综合执法大队2018年县文化市场综合执法大队(文化市场安全生产专项工作经费)项目支出绩效自评分一级指标二级指标三级指标指标解释评分细则分值自评分投入项目立项立项规范度立项流程的完整性和文件齐备度规范:2分;较规范:1分;不规范:0分22绩效目标合理度目标吻合财政资金投入方向和地方实际需求程度合理:2分;较合理:1分;不合理:0分22绩效指标明确度指标的数量化程度和可测量程度明确:2分;较明确:1分;不明确:0分22资金落实资金到位率资金来源除以计划投资100%到位:2分;60%及以上到位:1分;60%以下到位:0分22资金及时率资金实际拨付时间与计划拨付时间比较及时:2分;拖延3-6个月:1分;6个月以上:0分22过程业务管理管理制度健全度是否建立健全项目管理制度健全:3分;比较健全:2分;比较不健全:1分;不健全:0分33制度执行有效度是否严格执行相关项目管理制度,项目相关资料是否齐全并及时归档严格执行相关项目管理制度:2分;项目相关资料齐全并及时归档:2分44项目质量可控度项目质量和风险能否得到有效控制,定期检查和监督机制是否完善项目质量得到有效控制:1分;风险得到有效控制:1分;定期检查和监督机制完善:1分;33财务管理管理制度健全度是否建立健全财务管理制度健全:3分;比较健全:2分;比较不健全:1分;不健全:0分33资金使用合规度是否严格执行相关财务管理制度,财务票证资料是否齐全并及时归档严格执行资金管理制度:2分;项目相关资料凭证齐全并及时归档:2分44财务监控有效度财务风控和审计监管制度是否完备有效定期检查和监督机制完善:2分;财务风险得到有效控制:1分33产出项目产出实际完成率实际产出比计划产出各项完成年度目标得8分,单项未完成年度目标的酌情扣分,扣完为止88完成及时率实际完成时间与计划完成时间比较按项完成目标得8分,单项延时酌情扣分,扣完为止88质