赛德隆国际电器(中国)有限公司Page1of3出门票管理规定为了规范家电公司出厂物品的管理流程,特重申出门票的使用规定,公司出门票的归口管理部门为财务部,财务部设立专门的出门票印章。要求各使用部门严格按照此规定执行,具体规定条例如下:一、正常物品的出厂规定1、出厂物品需使用部门填写《出门票》。使用部门出厂的物品需先填写出门票,并经本部门领导、相关领导、主管领导签字确认后到财务部盖章。2、财务部负责审查并在《出门票》上盖章。财务部依据《出门票》,设定专人在《出门票》上签字、盖章并编号。3、《出门票》的形式。《出门票》暂以电子版形式自行打印,一式两联,一联财务部留存,另一联由使用部门为出门凭证,交门岗保安。4、《出门票》保存期限为五年。5、出门票的使用,只限当日有效,过期需重新申请,同时要向财务部说明情况。二、以快件形式物品的出厂规定1、需要以快件形式向外发送样品、厂家不良品等物品。使用部门需填写《出门票》,经部门领导、主管领导签字确认后,到财务部盖章,行政人事部凭《出门票》方可将物品寄出。《出门票》由行政人事部和财务部各留一份存档。2、快递的出门票,行政人事部将汇总后的所有出门票移交到财务部,财务部负责定期核对。三、特殊物品的出厂规定1、清洗原材料、外协品等出库物品和出库后返厂物品,由使用部门负责实物和数量的一一核对,财务部有监督监察之责。财务部实行不定期抽查,如赛德隆国际电器(中国)有限公司Page2of3抽查中发现有与实际情况不符的,可对相关部门进行责任追究。2、设备、工具、工装、周转箱等在夜间或双休日紧急出厂维修的特殊情况,由相关部门在每周最后一个工作日向财务部提出《出门票》申请,并办理相关手续,此《出门票》由相关部门负责人领用并负责管理。对于没有申请《出门票》且必须要出厂的情况,由现场责任部门打印《出门票》,由现场的责任部门人及相关部门人共同签字,并在《出门票》财务盖章栏内填写说明,(电话请示到财务副总或总经理),由财务副总或总经理打电话到门岗,方可出厂,事后(指业务发生后的第一个工作日)要按出门票使用规定补开《出门票》,并把补开的《出门票》换回门卫无章的《出门票》,与存根联一并交财务部。3、热水器成品机的出库出门票参见《产成品热水器出门票》的管理规定。4、废品、废料方面的特殊物品。拉废料每次只能拉单一品种,不可一车拉多种废品,拉废料的车过完磅后不可再返回厂区拉其他物品,待办理完出门手续后出厂,如有发现不按规定返回厂区
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