退料管理制度.doc

退料管理制度LG/-2003主题内容与适用范围本标准规定了进厂验收、物资保管、生产过程、售后服务、配件销售过程中发现或发生不合格品的退料及处置办法。本标准适用于外购外协和自制件的退料及其处置。引用文件LG///、工段或班组应指定专人负责办理退料业务,确保退料工作及时和规范实施。质检部负责每月5日前汇总并向有关部门传递[外购外协件检验情况统计表]和[总装及调试产品退货统计表],服务部负责每月5日前汇总并向有关部门传递[售后服务产品退货统计表],各有关部门应按规定要求负责做好退料处置工作。退料处置分为以下几种:退供方:指外购外协件不合格属供方责任,且可向供方退货的;本厂修复:指不合格物资不能或没必要退供方,以及自制件可以经本厂修复使用的;拆零入库:指不合格外购外协件不能退供方,或是自制件不能修复,但其中有部份零件可拆零利用的;报废:指不合格物资既不能退供方,也不能修复或拆零再利用的;赔偿:指造成物资不合格属当事人操作不当产生的不合格,则由其承担经济责任的。退料程序进厂验收和库房保管的退料按照LG/、LG/,在进厂验收和库房保管中发现或发生物资不合格需退料时,由仓管员对退库物资挂上标签,分类码放,并办理退料手续。退料仓管员开具[物资质检退货单]经本部门领导审核后,交质检部确认签字。质检部对进厂检验不合格的物资,凭[不合格品通知单]进行确认;对库房管理中发生的不合格及时安排质检员对实物进行检验或验证,并在[材料质检退货单]上签字。退料仓管员将[材料质检退货单]送供应部或配件部审签后,通知库工将退库物资运至退货库,并与退货库仓管员办理入库签收手续。退货库仓管员对退库物资登记[入库物资台帐],按规定做好退库物资的保管。发生退料,仓管员凭[物资质检退货单]核减库存数量,在[入库物资台帐]的“摘要”栏上注明“退料”,“收入”栏中用红字填写退料数量。售后服务旧件及配件的退料由各服务维修中心返回的维修旧件或配件一律入退货库,由仓管员清点接收后立即通知服务部。服务部必须在3个工作日内负责核对清点、检查旧件的正确性与完整性,对不属本厂装机、销售的配件挑选区分、分类码放,并开具[退料报告单],经服务部审核立即传递质检部。对属非本公司的旧件处理,由服务部书面委托仓库包装返回原址。质检部接[退料报告单]后在3个工作日内及时安排质检员对实物进行检查,在“报告单”上提出处置建议并签字,经采购部门确认,由服务部上报分管副总审批处置方案()。处置方案按以下方法(并参照5)实施:退供方,由服务部与退货库办理入库移交手续,退货库单列入帐集中退货;本厂修复、拆零入库,由“三包退货库”以“部门工作联系单”(附“退料报告单”复印件)与总调室办理旧件修复移交手续,3个工作日内完成修复件和拆零件工作并经检验合格后,由“三包退货库”凭“检验报告”与配件库直接办理入库(),若不合格则报废处理;报废,由服务部与退货库办理入库手续,退货库入帐后转运至废料场并将“报告单”复印一份移交配件部,由