退料管理制度.doc

退料管理制度.doc退料管理制度LG/-20031主题内容与适用范围本标准规定了进厂验收、物资保管、生产过程、售后服务、配件销售过程中发现或发生不合格品的退料及处置办法。本标准适用于外购外协和自制件的退料及其处置。2引用文件LG/ 采购控制程序LG/ 不合格品的控制程序LG/ 物资仓库管理制度LG/ 原材料外购外协件进厂检验入库过程管理办法LG/ 质量事故管理制度LG/ 、工段或班组应指定专人负责办理退料业务,确保退料工作及时和规范实施。[外购外协件检验情况统计表]和[总装及调试产品退货统计表],服务部负责每月5日前汇总并向有关部门传递[售后服务产品退货统计表],各有关部门应按规定要求负责做好退料处置工作。:a) 退供方:指外购外协件不合格属供方责任,且可向供方退货的;b) 本厂修复:指不合格物资不能或没必要退供方,以及自制件可以经本厂修复使用的;C)拆零入库:指不合格外购外协件不能退供方,或是自制件不能修复,但其中有部份零件可拆零利用的;d) 报废:指不合格物资既不能退供方,也不能修复或拆零再利用的;e) 赔偿:指造成物资不合格属当事人操作不当产生的不合格,则由其承担经济责任的。、LG/,在进厂验收和库房保管中发现或发生物资不合格需退料时,由仓管员对退库物资挂上标签,分类码放,并办理退料手续。[物资质检退货单]经本部门领导审核后,交质检部确认签字。,凭[不合格品通知单]进行确认;对库房管理中发生的不合格及时安排质检员对实物进行检验或验证,并在[材料质检退货单]上签字。[材料质检退货单]送供应部或配件部审签后,通知库工将退库物资运至退货库,并与退货库仓管员办理入库签收手续。[入库物资台帐],按规定做好退库物资的保管。,仓管员凭[物资质检退货单]核减库存数量,在[入库物资台帐]的“摘要”栏上注明“退料”,“收入〃栏中用红字填写退料数量。,由仓管员清点接收后立即通知服务部。、检查旧件的正确性与完整性,对不属本厂装机、销售的配件挑选区分、分类码放,并开具[退料报告单],经服务部审核立即传递质检部。,由服务部书面委托仓库包装返回原址。[退料报告单]后在3个工作日内及时安排质检员对实物进行检查,在“报告单"上提出处置建议并签字,经采购部门确认,由服务部上报分管副总审批处置方案()。(并参照5)实施:a) 退供方,由服务部与退货库办理入库移交手续,退货库单列入帐集中退货;b) 本厂修复、拆零入库,由“三包退货库”以“部门工作联系单”(附“退料报告单”复印件)与总调室办理旧件修复移交手续,3个工作日内完成修复件和拆零件工作并