物品领用管理制度.docx

物品领用管理制度一、目的为了加强和规范物品的采购、发放、领用、回收等环节的管理,节省开支,提高效率,特制定本制度。二、适用范围集团公司内所有部门、子公司物品的采购、领用及报废等管理。三、物品类别公司各类用品分为纯消耗品、易消耗品、管理消耗品、管理品、劳保用品、生产用品、其他用品七种:纯消耗品:橡皮、刀片、大头针、回形针、图钉、橡皮筋、钉书针、复写纸、打印纸、卷宗、长尾夹、各类表单等。易耗品:铅笔、圆珠笔、笔芯、胶水、涂改液、双面胶、胶带、色带、墨盒、硒鼓、便签纸、信封等。管理消耗品:签字笔、笔记本、白板笔、电池等。管理品:剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、打码机、姓名章、日期戳、计算器、笔筒、印泥、文件夹、文件盒、档案袋、纽扣袋、U盘等。5、劳保用品:大衣、制服、手套、雨靴、雨衣、肥皂、洗衣粉、拖1/5把、扫帚、刷子、鸡毛掸子、收银包等。生产用品:计量器具、维修工具、检测工具、桶、罐、吸油管、龙头、开关等。其他用品:发票、纯净水、纸杯、茶叶、垃圾袋等。四、物品的请购各部门应于每月25日根据工作需要编制下月的物品需求计划,由部门主管填写月度《物资采购申报表》交行政部。行政统一汇总、整理各部门的采购申请,并经核查库存状况和集团公司各部门、公司年度费用指标后,呈报总经理审核同意后实施采购任务。超过上述时间节点未提交采购申请的,行政部不再受理,视为该部门无需采购,由此产生的后果,由各部门自行承担。五、物品的采购为有效完成采购任务,原则上由行政部统一负责实施采购任务。对专业性物资的采购,由所需部门协助行政部共同进行采购。应急物品采购原则上按计划采购使用,计划外物品采购领用只能用于应急物品,应急物品采购必须说明采购理由,由总经理批准后由使用部门自行采购。对单价大于500元以上办公用品的采购,应先进行询价、比价、议价,并将最终议定价格呈报总经理同意后,方可实施采购任务。对于单价大于5000元以上的还需与供应商签订合同。六、物品入库2/5办公用品入库前须进行验收,对于符合规定要求的,由行政部办公用品管理人员登记入库;对不符合要求的,由采购人员负责办理调换或退货手续。办公用品采购发票应由行政部办公用品管理人员签字确认入库后,方可报销。七、物品领用规定除办公文具以外的所有物品皆以部门为最小申请单位,加油、气站则以站为最小申请单位。领用物品应填写《领料单》。经主管领导批准,由综合管理部领导审批后仓库才予以发放。员工领用单价在人民币100元以上的办公用品,须经部门经理核准同意。纯消耗品、易耗品由各部门按实领用,行政根据实际情况加以控制。管理品一律以旧换新,管理消耗品,管理品列入移交范围。管理品列入移交,如有故障或损坏,应以旧换新,若有遗失,由个人或部门赔偿或自购。印刷品(各类表格)由各部门