仓库收货管理制度.docx

仓库收货管理制度一、目的:为了完善仓库收货管理制度,明确各部门、各岗位职责,使工作程序化、制度化、规范化,进而提高工作效率,为相关部门提供可靠的数据信息,特制定本制度。二、范围:适用集团所有仓库收货;三、权责:;;;;,相关部门的沟通与协调;;、标识的简单检验;、摆放、标示;,例如:物料存货卡登记,手工账本记录或电脑数据维护;;;-1-、稽查、差异分析;四、具体内容:、生产指令单制订物料需求计划;依据生产周期和交货期,制定来料交期;采购依据物料请购计划下达采购订单(交仓库账务员一份待核对)由物控考虑损耗量,通知供应商提供的送货单必须按照我司的采购订单进行填写(包含:订单号、物料编码、品名、规格、单位)且严格按照采购订单交期进行交货;(含临时采购、现金采购及工程采购),采购订单必须提前到达仓库,仓库严格依据采购订单进行收货核对,执行按单收货,仓库有违反者,列入绩效考核;(如:办公用品、工具、劳保用品、辅助材料类等),必须实行先办理入库,后办理出库手续;非生产性物料入库于当天电话通知申购部门验收,申购部门当天必须进行验收,否则,两个工作日后,仓库默认以合格品办理入库,若出现品质(异常)问题由申购部门承担相关责任(使用过程中才能发现的功能性不良情况除外);,由物控第一时间以书面形式通知采购,减少损失;采购来料交期变更提前,由采购第一时间通知仓库,仓库安排空间和人员做好提前收货准备;,账务员签收采购订单后,核对采购订单的完整性(包含:订单号、物料编码、名称、规格、单位、数量等信息),有异常及时反馈采购修改采购订单,账务员将完整无误的采购订单依次登记到“来料追踪明细表”中,然后分发给相应仓管员;,按照物料交期先后顺序,统一用夹板夹放各自文件夹中,以便收货核对验收;-2-(外来人员)未经仓库主管允许和仓库人员陪同下,不得擅自私下进入仓库区域,一经发现仓库人员口头警告阻止,且通知采购部宣导,不听劝阻或二次违反者,仓库直接提报行政罚款50元/次,并上交财务直接扣款;,统一将货物送至待检区域,供应商电话通知仓库收货;,携带计算器和采购订单,前往待检区域收货;:卸货时,外箱标识统一朝外堆叠,以便核对外箱标识、数量;堆叠原则:重不压轻、大不压小、木不压纸;;:1)将采购订单和供应商送货单进行核对:物料编码、品名、规格、数量、订单号是否一致,出现异常,由供应商联系相应采购员进行处理,否则,仓库拒收货,坚决杜绝不符合规范单据流入公司,造成账务混乱,带来不良后果,仓管员未按照要求进行收货或无单收货者,一经发现由仓库主管进行通报批评,列入仓库绩效考核;2)因供应商填写错误或无送货单造成无法收货,由供应商按照要求修改/填写送货单,否则,供应商承担拒收后果;因采购员错误下单或无采购订单造成无法收货,由采购员重新下采购订单,否则,采购员承担拒收后果;3)检查外包装标签的物料名称、规格和采购订单单据是否一致,严格要求供应商按照我司提供的采购订单进行外箱标示;否则仓库拒绝签收,直接当做错料退货处理;-3-4)核对来料外包装是否完好无损,品管部门配合检查料件是否划伤、碰刮伤情况,出现品质问题情况当做不良品处理,包装破损要求供应商更换包装;因以上情况未执行到位,造成公司损失,由收货人员承担责任;5)成品外购件核对:因生产需要,外购件整套成品入库时,严格核对外构件整套配件物料,缺少其中一个配件视为缺件,品管必须判定为整套“不良”,粘贴不良品标签,仓管员员拒收货。违者,仓库主管进行口头警告,二次违反者,列入绩效考核;:主体类、把手类来料到货时,进行全点;配件类来料大批量到货清点时,箱类/框类到货开箱清点比率为30%,如:A物料到货10箱(框)、开箱(框)清点3箱核对外箱标识数量是否一致,如果有误差,出现短装少料时,要求供应商送货人员签名确认按照最小箱数量进行签收,(采购通知供应商送货时,必须要求供应商进行定量包装,每次送货包装数量要求一致,尾数箱/框只能出现一个),因短装少料造成的损失由供应商承担后果;